制造业表单参考范本23-体系泳道流程图.docVIP

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附件4:品质保证体系图

客户

业务部

物资部

技术部

质检部

采购

生产部

相应之文件

客户要求

客户要求

NG客户满意度客户确认OK

NG

客户满意度

客户确认

OK

管理责任

资源管理

样品单及图面接收审查

样品单及图面接收

审查

持续改善内部稽核/管理审查调查分析生产计划试制新产品的确认订单

持续改善

内部稽核/管理审查

调查分析

生产计划

试制

新产品的确认

订单

出货成品入库生产安排

出货

成品入库

生产安排

试制品量测评审过程OKNG确认跟踪产品设计

试制品量测

评审过程

OK

NG

确认跟踪

产品设计

NG采购物料/外协OKOK制程检验进料检验成品检验出货检验OK

NG

采购物料/外协

OK

OK

制程检验

进料检验

成品检验

出货检验

OK

量产自主检查

量产

自主检查

品质手册

管理评审程序

设备及基础设施程序

合同评审程序

文件控制程序

采购管理程序

工程变更程序

生产过程管理程序

检验程序

产品标识可追溯性程序

不合格品管理程序

检验程序

顾客满意度调查程序

数据分析程序

内部审核程序

纠正预防措施程序

记录控制程序

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