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资质认定复查评审整改报告
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石门县鸿科建材商品混凝土检测中心
2010年5月12日
资质认定复查评审整改报告
根据我单位的申请，湖南省计量认证常德评审组受湖南省认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认实涵[2006]141号和《实验室资质认定评审准那么》，于2010年05月06日至07日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准那么》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考生和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准那么》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量体系的运行，符合认证评审准那么的规定。对照“评审准那么”评审组认为我单位还存在缺乏的有10项〔根本符合项〕。
〔一〕存在的主要问题
1、体系文件中未对监督员的职责进行明确；
2、无文件受控清单和发放回收记录；
3、无人员培训方案；
4、力学室未配备温湿度计；
5、无平安作业管理程序；
6、大型设备未经授权操作；
7、设备状态标识欠标准；
8、无设备检定/校准方案；
9、无样品留样登记记录；
10、无实验室质量控制方案。
〔二〕整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在科室提出具体的整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，由相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：
1、综合办公室负责编写质量监督员的岗位职责，并交技术负责人进行审批；
2、综合办公室负责制作文件受控清单，并建立文件发放和回收记录；
3、综合办公室负责制定人员培训方案，并交试验室主任审批；
4、综合办公室负责采购温湿度计，力学性能检测室负责安装；
5、综合办公室负责编写平安管理程序，并交质量负责人进行审批；
6、综合办公室负责对大型设备进行授权使用；
7、综合办公室负责对检测中心的所有仪器设备按仪器设备维护程序的要求进行标识；
8、综合办公室负责制定设备检定/校准方案；
9、综合办公室负责制定样品留样登记表，胶凝材料检测室负责样品的登记；
10、综合办公室负责制定质量控制方案。
〔三〕整改完成情况
我公司由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改，综合办公室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的10个根本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准那么”的有关规定，并报评审组长认可。
1、综合办公室已完成质量监督员岗位职责的编写，并经技术负责人审批后，已印发给质量监督员，并对质量手册进行了修改；
2、综合办公室已制作文件受控清单，并建立了文件发放和回收记录；
3、综合办公室已制定人员培训方案，并已交试验室主任审批，同意实施；
4、综合办公室已采购温湿度计一支，并由力学性能检测室安装在规定位置；
5、综合办公室已完成平安管理程序的编写，并经质量负责人审批后，已印发给各科室；
6、综合办公室已对大型设备进行授权，由专人负责使用及维护，除特殊情况外不允许他人使用；
7、综合办公室已对检测中心的所有仪器设备按仪器设备维护程序的要求进行标识，使用绿、黄、红三色进行标识；
8、综合办公室已制定设备检定/校准方案；
9、综合办公室已制定样品留样登记表，胶凝材料检测室已按抽样和样品处置程序的要求进行了样品的登记；
10、综合办公室已制定质量控制方案，采用试验室间比对试验的方式进行。
〔四〕附件
1、现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表；
2、质量监督员岗位职责；
3、受控文件清单及文件发放、回收记录表；
4、人员培训方案表；
5、力学性能检测室悬挂温湿度计后照片；
6、平安管理程序；
7、仪器设备使用授权书；
8、仪器设备按仪器设备维护程序的要求标示后照片；
9、仪器设备〔计量器具〕周期检定/校准方案表；
10、留样登记表；
11、试验室比对工作方案表
附件1现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
序号
问题描述
与评审准
那么对照
整改措施
完成情况
1
体系文件中未对监督员的职责进行明确
综合办公室负责编写质量监督员的岗位职责，并交技术负责人进行审批
综合办公室已完成质量监督员岗位职责的编写，并经技术负责人审批后，已印发给质量监督员，并对质量手册进行了修改。
2
无文件受控清单和发放回收记录
综合办公室负责制作文件受控清单，并建立文件发放和回收记录
综合办公室已制作文件受控清单，并建立了文件发放和回收记录
3
无人员培训方案
综合办公室负责制定
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