过程审核检查表803-02通用.docVIP

过程审核记录

烟台凯圣塑料制品

2017.7.15

A.产品诞生过程

◆产品诞生过程中的产品开发、过程开发应按产品质量筹划环节的四个步骤〔筹划、落实、分析、改良〕进行

◆在产品诞生的各阶段中有关部门之间的合作和始终如一的工作态度是落实产品批量投产所有要求的必要前提

◆在产品诞生过程初期，必须了解顾客的所有要求、市场开展趋势、标准和法规，并且要考虑其在产品诞生过程中所发生的变化。要保证这

些内容能持续转化到主过程和辅助过程中去

◆以设计评审的方式，按规定的时间间隔来跟踪已确定的阶段目标的落实。需注意的是，偏差和更改需求往往也会造成目标的改变

◆产品诞生过程中坚持并正确地应用风险分析方法和数值评价方法，有助于识别偏差和采取必要的纠正措施。这些对本钱优化和本钱控制很

重要

◆所有参与开发工程的员工要具备良好的业务素质和办事能力。他们在产品诞生过程的所有阶段始终如一的工作态度是满足顾客所有要求、

做好高质量水准批量生产的先决条件

B.批量生产过程

◆批量生产过程受控的必要条件是坚持不懈地将产品诞生过程中所有要求的一切措施付诸落实

◆在考虑顾客要求的前提下，公司必须在自己的生产线上，根据产品供货以及产品使用中的信息对生产过程进行不断地评定和改良

◆让顾客在质量、价格和效劳方面满意的必要条件是在所有生产过程中以顾客为导向地对待工作

◆实物质量是由“人、机、料、法、环”及精益生产方式、低仓储量和人员素质上下而决定的

◆每个员工应通过独立识别产品和过程的缺陷来履行其职责。改良措施应由本人负责落实或主动提出建议

◆运用适宜的方法对过程和过程流程不断进行评价，分析缺陷，实施适宜的纠正措施，使其保持并改善过程能力，以满足所有的要求

◆为了保持并提高顾客满足程度，公司有义务在交付以后还要观察其产品，积极与顾客合作，尽早发现故障与缺陷，这是长期恪守信用与顾

客合作的根底

制造过程审核检查表

编号：JL-QP-34-02

审核类别

品种型号

过程/工序

责任部门

审核员

审核日期

要素

要求/说明及检查要点

检查记录

评分

备注

□10

□7

□4

□0

□nb

A局部：产品诞生过程——M1产品开发的筹划

◆在报价阶段，就必须根据顾客要求、法规规定制定新产品筹划纲要。接受委托后，要将筹划纲要具体化，制订产品开发方案

◆在产品开发方案中必须说明所有要求的任务、需到达的目标值与进度时间表

◆产品要求通常高于顾客要求，必须对其仔细地分析并转化为详细的技术要求

◆对所有的要求不断地重新观察。可能还需在筹划过程中对这些要求进行必要的更改

1.1是否已具有顾客对产品的要求？

◆对需开发的产品，必须了解顾客对其的所有要求，并将其转化到开发工作中去

图样、标准、标准、产品建议书

物流运输方案

技术供货条件、检验标准

质量协议、目标协议

重要的产品特性/过程特性

用后处置方案、环保要求

订货文件〔包括零件清单和发货期〕

法规/规章

技术部通过质量协议、顾客图纸等了解顾客对产品的所有要求〔包括质量特性、材料要求〕，并将其转化到产品设计开发筹划工作中去。

1.2是否具有产品开发方案，是否遵守目标值？

◆必须明确规定直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动；

◆必须从顾客要求的条款中得出目标值，并在相应的阶段实现这些目标值—顾客要求—本钱

顾客要求

本钱

资源调查

进度安排：筹划认可、采购认可、更改停止、样件〔样车〕、试生产、批量生产起始时间

目标值确实定与监控

定期向公司领导汇报

同步工程小组

技术部制定APQP方案，明确规定了批量投产前的所有活动；按顾客要求明确了有关目标值。

1.3是否筹划了落实产品开发的资源？

◆所需的资源必须在报价阶段就要考虑到。在正式接受委托后，应将这些数据精确化

◆当要求有更改时，根据需要，要重新进行资源调查，并配齐必备的资源

顾客要求

人员素质

缺勤时间

全过程时间

房屋，场地〔用于试制及开发的样件制造〕

模具/设备

试验/检验/实验室装置

CAD、CAM、CAE

对所要求的资源在报价阶段已调查并考虑到。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。目前已配齐必备的资源。

制造过程审核检查表

编号：JL-QP-34-02

审核类别

品种型号

过程/工序

责任部门

审核员

审核日期

要素

要求/说明及检查要点

检查记录

评分

备注

□10

□7

□4