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中石化山东分公司业务现状流程

2005年03月2８日目录SD_001客户档案管理流程SD_004客户经理档案管理流程SD_005合同管理流程SD_005合同管理流程(续）第*页创建人：王全利、赵明、赵开峰、任艳军审核人：陈文莉、房霜梅ISO9000记录号：SD_001 客户档案管理流程SD_002 价格管理流程SD_003 销售计划管理流程SD_004 客户经理档案管理流程SD_005 合同管理流程SD_006 发货流程SD_007 发票开具流程SD_008 加油站数据上载流程SD_009 退货及错误发票流程客户经理调查客户完整?否是存在?修改客户档案创建客户档案完善客户资料是否市商业客户中心档案管理员建立客户档案需求职责客户服务部结束SD_002:价格管理流程价格设立/调整需求结束价格调整表设立/调整产品价格是否省公司经营管理部领导制订价格内容建立/更改审批发布价格调整通知省公司经营管理部物价管理员批准？审批省公司主管领导批准？是否职责价格调整文件意见反馈SD_002:价格管理流程（续）调整价格需求客户经理职责市商业客户中心主管市经营管理部领导审批省公司经营管理部领导审批审批批准？批准？批准？否是是商业客户中心开票员否通知通知是开票结束向客户反馈信息意见反馈意见反馈否销售计划设立/调整需求省经营管理部领导SD_003:销售计划管理流程省公司经营管理部计划员省公司主管领导职责审批批准？审批批准？各地市销售计划表下发各地市销售计划是是否否到A设立各地市销售计划意见反馈SD_003:销售计划管理流程(续）A是否市公司经营管理部分配/调整销售计划市公司主管领导审批省公司经营管理部批准？职责商业客户中心/零售中心下发当期销售计划ME分配/调整销售任务结束加油站客户经理/片区结束客户经理档案需求是搜集客户经理基本情况职责客户中心经理客户中心管理员创建客户经理档案完善客户经理档案结束档案存在？档案完整？否否是建立合同档案签订合同客户经理职责市客户中心经理提出客户需求与客户协商合同内容合同结束审核合同批准?是反馈信息给客户否建立合同档案签订合同客户经理市公司主管领导是否批准？否职责市客户中心经理提出合同需求与客户协商合同内容合同结束赊销审批小组合同是批准？批准？反馈信息给客户意见反馈审核审核审核是否意见反馈客户中心开票员SD_006:发票开具流程职责客户购买意向接口导入销售二期创建普通发票是否开增值税发票?客户中心客户经理是否结束打印普通发票打印增值税发票进入发货流程增值税发票创建增值税发票普通发票创建分次提货单SD_007:发货流程客户中心开票员配送中心验票员客户购买意向配送中心发货员职责结束创建销售提单创建出库单客户中心客户经理销售提单是否分提？否出库单发货配送中心保管员分次提货单是开具发票流程SD_008:加油站数据上载流程数据收集需求加油站记账员按要求的格式收集销售数据汇总加油站销售数据片区报账员统计分析省公司零售管理处职责市零售中心记帐员意见反馈是否完整准确？导入销售二期是结束市财务结算中心是否准确？语音报数审核是否完整准确？审核审核数据调整是否是否否SD_009:退货退款流程职责客户退货请求与客户协商实物退货内容批准？领导审批合格?客户中心客户经理是否否是配送中心质检员计量员客户中心开票员配送中心接卸员客户中心经理数质量检查油品回罐结束向客户反馈信息到A