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风险分级管控与隐患排查治理体系运行情况评审报告
单位名称
组织部门
组织时间
年月日时
参加部门
参加人员
姓名
签字
姓名
签字
评审因素
?年度评审；?发生生产安全事故的；?法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；?安全生产标准和条件发生重大变化的；?生产经营单位组织机构发生重大调整的；?生产工艺、材料、技术、设施设备等发生改变的；?其他需要开展评审的情况。
评审目的
结合企业前期实际情况，查找、总结、分析运行中存在的问题和不足，持续改进风险分级管控与隐患排查治理体系，切实做到风险管控关口前移，使其更具可操作性，及时发现消除隐患，杜绝事故。
评审内容
更新后的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系的风险点划分合理全面、设备设施和作业活动涵盖所有设备和作业、危险源辨识得当、风险分级合理、管控措施能有效控制风险、风险分级管控体系能真实运行、隐患排查治理清单全面合理、隐患排查层级划分符合、各层级隐患排查表隐患排查内容编排完善、隐患排查内容涵盖清单所有内容、将双重预防体系与安全生产标准化等安全管理体系融合建设、一体运行、各层级定期开展隐患排查治理工作。
评审依据
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府311号令、《山东省安全生产风险管控办法》省政府331号令、《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2882-2016、《**企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T****-20**、《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441等。《**企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T****-20**、《山东省****行业企业风险风机管控和隐患排查治理体系建设评估标准》
更新情况
1.风险分级管控清单中管控措施增强针对性和可操作性，将现场已经采用的管控措施写入其中。如：*********。
2.个别设备设施、作业活动的风险等级评价调整，对部分风险等级进行重新评价。
3.强化区队级风险分级管控落实考核追究。
4.针对岗位风险点名称、等级、危险源、管控措施、排查治理情况，对各岗位员工重新培训，基本达到全面掌握。
5.各层级隐患排查表现场填写、放置重新规范，避免排查治理工作流于形式，确保全面、真正开展，杜绝了停留于填表阶段现象。
评审意见
全体评审人员经过对风险点台账、设备设施、作业活动清单及评价分析记录、风险分级管控清单、风险告知牌板、风险管控措施、风险分级管理和隐患排查治理等制度、隐患排查清单、各层级隐患排查表等体系文件进行审核、分析、研讨，并通过现场实地调研、查看、询问。一致认为：当前风险点划分符合实际情况；风险控制措施的可行性和有效性进一步提高，风险能够降低至可接受风险，未产生新的危险源，已选定最佳的解决方案；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性；各级隐患排查责任明晰；全员参与隐患排查；评价、分级隐患频率较高的风险，并实施管控；降低生产安全事故发生可能性。无异议。
评审组长
意见：
（签字）年月日
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