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2024年烟草行业质量管理体系审核工作方案

____年烟草行业质量管理体系审核工作方案

一、背景

烟草行业作为我国重要的经济支柱产业之一，其质量安全管

理至关重要。质量管理体系审核是烟草行业保障产品质量的重要

手段，能够发现问题、改进管理，提升产品质量和企业竞争力。

本方案旨在将____年烟草行业质量管理体系审核工作进行全面规

划和组织，确保审核工作的顺利进行。

二、目标

1.审核工作目标：全面评估烟草企业的质量管理体系，并发

现存在的问题，提出改进措施，提升产品质量和企业竞争力。

2.审核工作成果：撰写审核报告，陈述审核发现的问题和改

进建议，并向相关烟草企业提交。

三、组织架构

1.成立审核组：由烟草行业协会或相关政府部门牵头组织，

由专业人员组成。包括组长、副组长和成员。

2.协调机构：由烟草行业协会或相关政府部门负责协调各项

工作，提供必要的支持和资源。

四、工作内容

1.确定审核对象：根据烟草行业质量管理体系要求和风险评

估结果，确定需要进行审核的烟草企业。

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2.制定审核计划：根据审核对象的数量和规模，合理安排审

核时间和人员配备，并编制详细的审核计划。

3.开展审核工作：

（1）文件审查：对烟草企业的质量管理体系文件进行全面审

查，包括质量手册、程序文件、记录等，确保其符合相关标准要

求。

（2）现场审核：实地走访烟草企业，对生产车间、设备设

施、工艺流程等进行检查，并与企业相关人员进行交流。通过观

察、访谈和记录等方式，发现企业存在的问题和改进空间。

（3）信息收集：与烟草企业相关人员进行沟通，并收集企业

内部质量管理数据、客户投诉情况、质量事故记录等信息。

4.审核结果分析：根据审核工作的结果和收集的信息，将问

题进行分类、整理和分析，找出问题的根源和主要影响因素。

5.撰写审核报告：根据审核结果，撰写详细的审核报告，包

括审核发现的问题、改进建议和审核意见等。

6.审核报告评审：由审核组成员进行内部评审，确保审核报

告的准确性和可信度。

7.报告提交：向相关烟草企业提交审核报告，并提出整改要

求和监督计划。

五、工作进度

1.审核计划编制：____年X月X日完成。

2.文件审查：____年X月X日至X月X日。

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3.现场审核：____年X月X日至X月X日。

4.信息收集：____年X月X日至X月X日。

5.审核结果分析：____年X月X日至X月X日。

6.撰写审核报告：____年X月X日至X月X日。

7.审核报告评审：____年X月X日至X月X日。

8.报告提交：____年X月X日。

六、资源配置

1.人员配备：根据审核工作的规模和要求，确定审核组的人

员配备。组长具备相关行业质量管理经验和审核资格，成员具备

相应专业知识和技能。

2.资金支持：向烟草企业征收一定的审核费用，用于审核工

作的组织和实施。

3.设备设施：提供必要的办公设备和差旅费用，保障审核工

作的顺利进行。

七、风险管理

在审核过程中可能存在的风险包括：

1.客观风险：审核组可能因为客观原因导致审核工作无法完

成或结果不准确。

2.信息风险：审核过程中所收集到的信息可能存在不准确或

不完整的情况。

针对以上风险，需要建立完善的风险识别机制，采取相应的

风险应对措施，确保审核工作的可靠性和有效性。

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八、评估与改进

1.评估：对审核工作的整体情况进行评估，包括审核结果的

准确性和有效性，审核报告的质量，及时性和可操作性等。

2.改进：针对评估发现的问题和不足，及时采取改进措施，

优化工作流程和方法，提升审核工作水平和质量。