2024年标准化系统内部评价制度(三篇) .pdfVIP

2024年标准化系统内部评价制度

一、目的

本制度对我公司标准化体系管理的评审的策划、输入、输出和改

进措施的跟踪提出要求，以确保管理体系保持其持续的适宜性、充分

性和有效性。

二、适用范围

本规定适用于管理者对我公司标准化体系的评审。

三、职责

1、总经理主持安全标准化体系管理评审工作，批准评审计划和管

理评审报告，并负责组织管理评审的实施。负责审核管理评审报告。

2、副总经理或安全部门负责组织管理评审前的准备工作，组织制

定评审计划。负责掌握、了解标准化体系的审核和运行情况。负责掌

握、了解安全生产方针的贯彻情况和目标、指标的完成情况。负责组

织管理评审后的改进、预防措施的制订和实施。负责做好评审记录及

整理归档。

四、安全标准化体系工作程序

1、管理评审流程

管理评审策划→管理评审输入→管理评审会议→管理评审报告→

改进措施→跟踪验证→记录整理归档。

2、管理评审策划

(1)一般每年进行一准评审。通常就整个体系进行评审，必要时也

可分别对质量、环境、职业健康安全子系统单独进行评审。遇到下列

情况时应增加管理评审。

第1页共9页

①新的管理体系运行____个月后；

②管理体系不适应国家政策、法律法规变化时；

③社会环境、经营战略、市场需求发生变化时；

④管理方针、内部组织结构有重大变化时；

⑤发生严重的质量问题、环境事故、健康安全事故；

⑥总经理认为必要时。

(2)管理评审计划

管理者代表负责组织制定评审计划，并报总经理批准。计划内容

包括：审的目的和范围；评审的依据；评审的时间安排；评审的内

容；各部门提交的资料；参加评审的部门和人员。

(3)管理评审输入

标准化系统管理评审包括现行管理体系的运行情况和改进机会相

关的信息，主要有以下内容：监测与检测记录；以前管理评审的跟踪

结果；影响标准化系统的变化；制定及实施纠正与预防措施的有效

性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标和指标的完成

情况；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源(人、财、物、技

术)的保障情况。

(4)管理评审准备

①总经理负责书面报告系统的运行情况和改进建议，各单位按评

审输入要求在管理评审前一周准备好评审材料。

②各单位提交的评审资料，在总结体系运行业绩的同时，重点提

出资源的需求和改进的建议和意见。

③副总经理或安全部门负责收集汇总评审材料，经总经理审核

后，提交给管理评审。

第2页共9页

④参加管理评审的人员一般包括总经理、副总经理、专职安全

员、班队长等。

3、实施管理评审

(1)矿长主持管理评审会议，专职安全员做好评审记录。参加管理

评审的人员须在“会议签到表”上签名。

(2)参加评审人员就管理评审的输入内容展开讨论，确定改进项

目，分析原因，明确责任部门，提出改进计划和要求。

(3)总经理对评审的内容作出结论，对评审后的改进活动提出明确

要求。

4、管理评审输出

(1)通过管理评审找出需要持续改进的方面,包括：风险评价与控

制；目标和指标；绩效测量与监测；纠正与预防措施；实施标准化系

统的资源(人、财、物、技术)；其他。

(2)管理评审的结果包括以下方面的内容：标准化系统的效力和管

理过程的改善；资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划。

5、评审报告管理

(1)评审会议结束后，体系推进部门，负责根据输入资料、会议记

录、总经理发言等撰写评审报告，以“管理评审报告”的书面形式输

出。经总经理批准后，发至相关部门。

(2)管理评审报告的内容：评审的目的、范围、日期；评审依据；

参加评审人员；综述管理评审输出的具体内容；评审总结，其中应包

括对体系的适宜性、充分性和有效性及对方针、目标适宜性的评价，

管理评审提出的整改措施要求。

五、相关记录

第3页共9页

1、《内部评价报告》

2、《内部评价记录》