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体系审核与持续改进评估表
企业名称：检查时间：2023年月日
序系评满
检查内容检查方式依据检查情况符合度备注
号数分分
一、化工过程安全管理审核程序的完善性和有效性
体系审核与持续改
《关于加强化工过程安
进是否包含管理要查看企业化工过
全管理的指导意见》（安
素审核、管理体系程安全管理审核
1监总管三〔2013〕88号）315符合度：是/否
评审、绩效考核及程序和管理体系
《化工过程安全管理导
外部审计四个方手册
则》（AQ/T3034-2022）
面。
是否明确了体系审
核的归口管理部
《关于加强化工过程安
门，制定了审核范
全管理的指导意见》（安没有制定审核问题跟踪与
围、频次、审核实
2检查制度、程序监总管三〔2013〕88号）315验证程序的，符合度不高于
施流程以及审核后
《化工过程安全管理导3分。
的跟踪与验证，整
则》（AQ/T3034-2022）
体上审核程序具有
较好的可执行性。
单项小计30
二、管理要素审核与绩效考核
《关于加强化工过程安
查看管理体系手全管理的指导意见》（安
是否明确各管理要
3册、管理制度汇监总管三〔2013〕88号）210
素的责任部门。
编《化工过程安全管理导
则》（AQ/T3034-2022）
有管理要素衡量指标，但指
标覆盖范围较少的，符合度
《关于加强化工过程安
为1分；要素衡量指标整体
是否设定各管理要查看管理体系手全管理的指导意见》（安
较全面的，符合度为3分；
4素的衡量指标，并册、管理制度汇监总管三〔2013〕88号）210
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