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审计整改落实情况汇报

审计整改落实情况汇报

审计办：

为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面

审计工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责

人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：

一、工作开展情况。

（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局

及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，

各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负

责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工

作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。

（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环

节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行

痕迹化作业，力求内部监管到位。

二、整改落实情况

我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进

行了自查：

1、基建工程项目投资管理问题。

2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。

3、职工入股问题。

4、工商之间不规范交易问题。

5、职工薪酬方面的问题。。

6、跨期收入问题。

7、假发票问题。

我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，规范

流程，全面落实严格规范要求。

（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。

对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，

强化环节控制。

（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办

理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。

（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加

强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据

充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的

问题，一经查实将追究相关人员的责任。

（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关

规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完

善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。

加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的

内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到

实效。

2012年11月19日

部门审计整改情况报告2016-09-1515:11|#2楼

篇一：对被审计单位审计整改情况报告要注重

对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”

被审计单位收到审计机关的审计报告后，会按照审计机关要求，

针对审计发现的问题，在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况

报告。报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分，

也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。为把好审计整改情况报

告质量关，避免审计整改情况报告图形式、走过场。笔者认为，对被

审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。

一、查看文书的格式是否规范。笔者认为，审计整改情况报告格

式的规范化，是审计整改工作严肃性的重要体现。在收到被审计单位

报送的审计整改情况报告时，首先要查看其格式是否规范，报告中的

落款、印章等相关要素是否具备、真实，原则上应符合正式公文格式

相关要求。对格式严重不符合要求，要素不全的“白纸黑字”类报告，

要坚决退回。只有这样才能维护严肃性，杜绝随意性。

二、查看反映的内容是否齐全。审计整改情况报告内容主要是针

审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。所以，在收到审计整改

情况报告后，要查看审计整改情况报告中整改的内容是否与审计报告

中揭示的问题相对应；要认真核对审计报告揭示的相关问题在审计整

改情况报告中是否全部有所反映，有无反映不全、遗漏等现象。有的

被审计单位可能因主观或客观原因，对审计报告反映要求整改的部分

问题，在审计整改情况报告中会有所规避。如果不去核对，一些审计

报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。整改内

容不全，直接会导致制定措施的缺失，问题自然也就不可能得到解决。

三、查看制定的措施是否到位。审计整改情况报告质量的.高低，

关键还决取于