采购(供应商)控制程序.pdfVIP

蜘成都XXXX有限公司文件编号L0G0-06

程序文件版本：II

采购（供应商）控制程序页码：1/5

目录

1目的

2适用范围

3职责

4定义

5工作程序

6相关文件

7质量记录

编制日期

审核日期

批准日期

受控状态：受控

4

3

2

1

更改编号更改单号更改页更改条款更改人

成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-06

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1目的

明确对采购（供应商）进行管理控制的工作职责及工作内容，确保选择的供应商及采

购的物资符合或满足本公司的要求。

2范

适用于公司产品需要的外购件、外协件、用于产品制造的主要原、辅助材料的供应商

的选择、评定和管理及所需物资的采购。

3职责

3.1采购物流部负责供应商的归口管理，负责组织对供应商的初选、确认、复查评审。

3.2采购物流部负责与供应商签定采购合同。

3.3技质部负责组织对供应商的技术能力、工艺水平、质量体系等进行考察、评审。

3.4采购物流部负责编制采购计划，并按计划实施采购。

3.5技质部负责提供采购文件中的技术资料。

4定义

4.1外协件：由公司提供图纸或技术要求由外协单位协作部分工序的产品。

4.2外购件：通过采购直接用于公司产品的零部件。

4.3采购计划：说明采购物资的名称、规格、型号、数量、需要时间的文件

4.4采购文件：说明采购物资的要求，指导采购工作的文件和资料。

5工作程序

5.1初选供应商

5.1.1采购物流部根据公司实际需要，寻找适合的供应商，对技术能力、质量情况、生产

能力、价格及服务等方面进行多方了解。

5.1.2初选供应商均应填报《供应商基本情况调查表》，作为书面调查的依据；必要时由

供销负责组织进行现场考查，并将考查结论填入《供应商基本情况调查表》。

5.1.3样品检测和试用

5.1.3.1采购物流部根据综合调查意见通知初选供应商提供样品及附相应的检测报告。

5.1.3.2样品供货时，由技质部技术员填写《样品试用单》并按要求进行检验、试用。将

试用结论填写到《样品试用单》中。

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5.L3.3样品试用合格，由采购物流部通知供应商批量供货；如样品不合格，则通知供应

商整改后重新供样品或取消初选供应商。