S2记录控制程序.docVIP

记录控制程序?

S2

版本号：1

编号：SKT-C-S2

编制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

受控状态：

年月日发布年月日起实施

记录控制程序

1、目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2、范围

适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3、职责

3．1各部门负责及时、准确、清晰的做出质量记录；

3．2技质部负责监督、管理各部门的质量记录；

3．3各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录并按年度归档；

3．4行政部档案室负责保管超过一年的质量记录；

4、程序

4．1各部门资料员（可兼职）负责收集、整理、保存本部门的质量记录，将其进行分类做出目录。

4．2质量记录的标识、编号；

4．2．1质量记录的标识以记录名称标明；

4．2．2质量记录的编号按文件控制程序执行；

4．3质量记录的填写

4．3．1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。确定要填写的、设计好的栏目一般不许有空白，本栏目如确实无内容时，填“无”或“/”。

4．3．2如因笔误或计算错误需要修改时，应采用单杠划去需修改处，在其上方写上正确内容，由更改人签名并写上更改日期。

4．4质量记录的储存、检索和保管

4．4．1各部门资料员把质量记录分类，按规定保管好质量记录，需保存一年以上的交行政部档案室保存和管理。质量记录应按日期顺序分类存放便于检索；存放于通风干燥处，保持其清晰、清洁，防止损坏变质；

4．4．2技质部编制《质量记录清单》并将公司所有质量记录格式的样本汇集成册。《质量记录清单》包括质量记录名称、编号等。

4．4．3各部门要将本部门使用的质量记录表格作为本部门常用文件汇编，内容之一；

4．4．4技质部每年至少二次检查各部门质量记录的使用和管理情况，并做记录。

4．5质量记录表格的印制和发放

质量记录表格的印制由职能部门提出申请，行政部负责实施。

4．6质量记录的保存期及处置按文件控制程序执行。

对超过保存期的记录，由行政部填写《文件销毁申请单》交主管领导批准，由档案室人员执行。

4．7记录控制要满足法规和顾客的要求

4．8各项记录要在两分钟内提交，便于检索。

5．记录控制流程图（见本程序最后一页）

6．相关文件

《文件控制程序》

7．记录

1）程序文件和质量记录清单SKT-S2-1

2）质量记录表格发放登记表SKT-S2-2

记录控制流程

部门

过程

管理层

行政部

技质部

生产部

物流部

市场部

财务部

P策划

D执行

C检查

A处置

记录控制过程分析海龟图