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泓域咨询MACRO/实木复合门投资项目预算报告
实木复合门投资项目
预算报告
规划设计/投资分析
泓域咨询MACRO/实木复合门投资项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，
在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政
策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5
年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为
此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、
做长”的发展理念。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业
提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，
均有丰富的科研工作经验及实践经验。
（二）公司经济指标分析
2018年xxx集团实现营业收入9916.43万元，同比增长21.49%
（1754.10万元）。其中，主营业务收入为8150.39万元，占营业总收入的
泓域咨询MACRO/实木复合门投资项目预算报告
82.19%。
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入2082.452776.602578.272479.119916.43
2主营业务收入1711.582282.112119.102037.608150.39
2.1实木复合门(A)564.82753.10699.30672.412689.63
2.2实木复合门(B)393.66524.89487.39468.651874.59
2.3实木复合门(C)290.97387.96360.25346.391385.57
2.4实木复合门(D)205.39273.85254.29244.51978.05
2.5实木复合门(E)136.93182.57169.53163.01652.03
2.6实木复合门(F)85.58114.11105.96101.88407.52
2.7实木复合门(...)34.2345.6442.3840.75163.01
3其他业务收入370.87494.49459.17441.511766.04
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2426.61万元，较2017
年同期相比增长194.33万元，增长率8.71%；实现净利润1819.96万元，
较2017年同期相比增长269.14万元，增长率17.36%。
2018年主要经济指标
项目单位指标
完成营业收入万元99
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