2024年内部审计工作总结范本(2篇) .pdfVIP

2024年内部审计工作总结范本

一、引言

____年是我公司内部审计部门的第十个年头，这一年我们在公司

内部审计工作中取得了重要的进展和成就。通过严格的内部审计流程

和标准，我们成功地发现并解决了公司内部存在的管理漏洞和风险，

为公司的长期发展和稳定运营提供了有力的支持。本文将对____年的

内部审计工作进行总结，并在此基础上提出2025年的工作计划。

二、工作目标与任务完成情况

____年初，我们制定了工作目标和任务清单，其中包括深入了解

公司各个部门的经营状况，评估公司内部控制体系的有效性，提出改

进建议等。在这一年的工作中，我们完成了以下任务：

1.开展全面的风险评估和风险管理。我们对公司各个部门的风险

进行了评估，并制定了相应的风险管理计划和措施，帮助公司降低了

潜在的风险。

2.完善内部控制流程和制度。我们对公司的内部控制流程和制度

进行了全面的审查和改进，并与各个部门进行了沟通和培训，提高了

员工对内部控制的重视程度和应对能力。

3.发现和解决了若干管理漏洞和风险。通过有效的内部审计工

作，我们发现和解决了公司内部存在的管理漏洞和风险，提高了公司

的管理效率和风险防控能力。

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4.提升团队的综合素质和专业能力。我们组织了内部培训和学习

交流活动，提高了团队成员的专业水平和工作能力，为公司的内部审

计工作提供了更好的支持。

以上工作任务均按时完成，并取得了预期的效果。我们的成绩得

以肯定和认可。

三、存在的问题与改进措施

在____年的内部审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之

处：

1.公司内部审计资源分配不足。由于工作任务的增加和复杂性的

提高，我们的人手和物力资源显得有些不足，需要进一步增加资源投

入。

2.对新技术的应用和了解不足。随着科技的进步和应用的普及，

公司内部涌现出许多新的技术和业务模式，我们在对其进行审计时，

对其应用和了解的不足成为一个问题。

针对以上问题，我们提出了以下改进措施：

1.进一步加大内部审计资源的投入。我们将争取更多的人力和物

力资源，以提高内部审计的覆盖面和深度，确保对公司内部各个环节

的审计全面、细致和准确。

2.加强对新技术的研究和应用。我们将组织团队成员加强对新技

术的学习和了解，提高对其审计的能力和水平，以保证对公司新技术

的审计工作的有效性和准确性。

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四、成果与收获

在____年的内部审计工作中，我们取得了一系列的成果和收获：

1.发现并解决了一批潜在的风险和问题，提高了公司的管理水平

和风险防控能力。

2.加强了公司各个部门间的沟通协作，推动了公司内部的合作与

发展。

3.提高了团队成员的综合素质和专业能力，为公司的内部审计工

作提供了更好的支持。

4.提升了公司及各个部门对内部审计的认识和重视程度，提高了

内部审计的有效性和可信度。

五、2025年工作计划

在2025年，我们将继续努力，进一步提高内部审计的质量和效

益。具体的工作计划如下：

1.加强对公司各个部门的审计工作，特别是对新业务和新项目的

审计工作。

2.加大对新技术的研究和应用，提高对其审计的能力和水平。

3.组织开展顾问性审计工作，为公司提供更全面、深入的审计意

见和建议。

4.加强与公司各个部门的沟通和合作，推动内部审计工作与公司

的发展和战略目标的协调与配合。

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5.继续加强团队成员的培训和学习交流，提高综合素质和专业能

力。

总之，____年是我们内部审计工作取得较好成绩的一年，也是我

们继续努力提升的一年。在2025年，我们将秉承准确、公正、独立的

原则，进一步提高内部审计工作的效能和水平，为公司的长期发展和

稳定运营贡献力量。

2024年内部审计工作总结范本（二）

一、引言

____年是内部审计工作的关键一年，国内外经济环境