质量策划实施检查表.docVIP

质量筹划实施检查表

编号：D管01部门：生产部、车间〔表式修订状态：0〕No4日期：

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或方案更改

验证

生产设备维修记录？

设备是否完好？完好率？

车间工作环境是否符合要求？

卫生检查是否合格？

生产通知单？

是否按作业指导书生产？

是否按规定填写生产记录？

关键过程是否识别？有无规定确认准那么？如何规定？

是否按准那么进行确认？

对产品标识的方式？

是否标识？

产品的状态标识？

对成品追溯其销往地点、生产日期、班组、原料供方？

搬运、包装规定？是否按规定执行？产品保护如何？

对生产过程监测情况？

生产中的纠正预防措施，是否跟踪、验证？

生产过程中的不合格品？是否处置？

质量筹划实施检查表

编号：D管01部门：研究所〔表式修订状态：0〕No5日期：

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或方案更改

验证

有无新产品筹划？

是否制定质量方案？

设计开发工程？

其筹划是否符合要求？

输入内容是否符合要求？

是否评审？

输出是否符合要求？

是否评审？

验证方式？记录？批准？

确认方式？记录？

有无更改？批准？有无评审、验证、确认？

检查人：

质量筹划实施检查表

编号：D管01部门：质检科〔表式修订状态：0〕No6日期：

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或方案更改

验证

监测装置是否按周期检定或校准？

检定或校准后有无标识？是否标识了有效期？

内部校准有无规程、记录？

有无偏离校准状态情况？如何处置？

对进货检验是否按检验规程检验或验证？

过程检验是否按检验规程检验或验证？

最终检验是否按检验规程检验或验证？

有无不合格品？是否通知有关部门？是否隔离、标识、处置？

检查人：

质量筹划实施检查表

编号：D管01部门：供给部〔表式修订状态：0〕No8日期：

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或方案更改

验证

采购要求是否规定？

对供方是否规定评价准那么？

是否按准那么评价、选择？

合格供方是否建立？

采购方案？批准？是否在合格供方中采购？

检查人：

质量筹划实施检查表

编号：D管01部门：库房〔表式修订状态：0〕No9日期：

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或方案更改

验证

产品搬运贮存是否符合要求？

产品标识〔料位卡〕是否符合要求

有无状态标识

追溯一成品，查其生产日期、人员、原料名称、供方、生产批次

检查人：

质量筹划实施检查表〔目标〕(质检科)

编号：D管01〔表式修订状态：0〕NO10

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

2

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

3

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

4

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

质量筹划实施检查表〔目标〕〔生产部、车间〕

编号：D管01〔表式修订状态：0〕NO12

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

成品一次检验通过率95%以上

一次检验合格台