ISO9001-采购控制程序.pdf

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1.目的

为有效掌握供方、外包方产品的品质、价格、交期及服务，并对采购活动进行控制，以确保供方所提

供的产品与服务能符合本公司的要求。

2.范围

适用于满足本公司生产所需的原材料、辅材、模治夹具、设备等公司生产经营所需相关物品供方管理

及其采购过程的控制。

3.职责

3.1采购部对供方、外包方进行实地评估。

3.2仓管/品管负责对材料进行点收检验。

3.3采购组对供方、外包方进行年度考核，并负责编制合格供方名册并建立合格供方档案。

3.4所有合格供方登入档案之前由总经理核准。

4.工作程序

4.1采购申请

4.1.1原材料采购申请

生产管理课以邮件形式向采购组发送申请信息，采购组接收采购信息后进行采购。

4.1.2其它类物资采购申请

4.1.2.1计划内采购：根据各部门提交《物料需求计划表》，制定物料安全库存和仓库管理安全库存，适

时提出采购申请。

4.1.2.2计划外采购：由使用部门填写《物料请购单》提出申请，经部门主管审批，下达给采购组纳入采

购计划，适时进行采购。

4.2其它类物资采购金额审批注意事项

单价在3000元以下的，单种物件合计金额在5000元以下的《物料请购单》，由部门主管确认，超过

此金额的需要提交财务课审核，由总经理确认。

4.3供方管理

4.3.1供方选定原则

（1）原材料供方，是顾客要求指定的，以顾客指定的供方为准。

（2）顾客没有要求指定的供方，按以下几点原则选定：

a)供方提供的产品已在公司使用的，使用部门和品保课提供的反馈信息。

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b)供方在业内的信用状况

c)相关从业者的推荐

4.3.2供方评审

4.3.2.1对供方进行调查，调查内容包含：

a)资质调查：供方是否有相关认证证书，若无必要去现场审核时，必须得到总经理批准，对实地

或书面评分在60分以下的供方，但因其提供产品特殊性（如代理商、贸易商或垄断性行业供方），经总

经理特批，可作为合格供方。

b)产品效果调查：产品的有效性、稳定性，是否能符合我司的使用要求。

c)生产经营过程调查：主要是了解供方是否具备生产经营优良产品的条件，调查设备状况，生产

环境，仓库管理等方面。

d)技术能力的调查：主要调查供方生产设备状况，专业技术人员能力，是否能满足我司技术对更

复杂工艺的要求。

e)环境保护要求的调查：参照《绿色采购管理规定》执行。

4.3.2.2调查合格的供方需填写《供方基本资料表》后，经总经理批准后登录于《合格供方名录》。

4.3.3供方考核

4.3.3.1采购组负责每年对列入《合格供方名录》的供方进行定期评审考核，将定期评审结果记录于《年

度供应商评价报告》中，对于定期考核成绩低于60分的供方，将限时要求供方改进，若无改进效