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成本合约部工作制度与流程

一、制定目的及范围

为提升成本合约部的工作效率，确保各项合约的规范管理，特制定本工作制度与流程。该制度适用于所有涉及成本合约的项目，包括但不限于工程合约、材料采购合约及服务合约等。

二、工作原则

1.合约管理应遵循“透明、公正、合规”的原则，确保各项合约的合法性与合理性。

2.所有合约的签署与执行必须经过严格的审批流程，确保各项决策的科学性。

3.各部门需明确责任，合约的执行与管理应由专人负责，确保信息的及时传递与反馈。

三、工作流程

1.合约申请流程

1.1需求确认：项目负责人需对项目需求进行详细确认，明确合约内容及预算。

1.2填写合约申请表：项目负责人填写合约申请表，详细列明合约的目的、内容、预算及相关信息。

1.3部门审核：合约申请表需提交至相关部门进行审核，确保合约内容符合公司政策及预算要求。

1.4审批流程：审核通过后，合约申请表需逐级审批，最终由成本合约部负责人审批。

2.合约签署流程

2.1合约草拟：成本合约部根据审批通过的申请表草拟合约文本，确保合约条款的完整性与合法性。

2.2合约审核：草拟的合约需提交法律顾问进行审核，确保合约条款的合规性。

2.3合约签署：审核通过后，项目负责人与供应商进行合约签署，确保双方对合约内容的理解与认可。

3.合约执行流程

3.1合约交接：合约签署后，成本合约部需将合约文本交付项目负责人，确保项目团队了解合约内容。

3.2执行监督：项目负责人需定期对合约执行情况进行监督，确保各项条款的落实。

3.3问题反馈：在合约执行过程中，如遇到问题，项目负责人需及时向成本合约部反馈，寻求解决方案。

4.合约变更流程

4.1变更申请：如需对合约进行变更，项目负责人需填写合约变更申请表，详细说明变更原因及内容。

4.2变更审核：变更申请需提交至成本合约部进行审核，确保变更的合理性与必要性。

4.3变更签署：审核通过后，双方需对变更内容进行确认并签署变更协议。

5.合约结束流程

5.1合约验收：合约执行完毕后，项目负责人需对合约执行情况进行验收，确保各项条款的履行。

5.2总结报告：项目负责人需撰写合约执行总结报告，分析合约执行中的问题及经验教训。

5.3归档管理：所有合约及相关文件需进行归档管理，确保信息的完整性与可追溯性。

四、备案与记录

所有合约及相关文件需进行备案，项目负责人需将合约申请表、合约文本、变更协议及验收报告等文件复印两份，一份交成本合约部存档，另一份留存于项目组以备查。

五、合约管理纪律

1.项目负责人职责：项目负责人需对合约的执行与管理负责，确保合约条款的落实与合规。

2.合约人员行为规范：合约管理人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。

六、反馈与改进机制

为确保工作流程的持续优化，成本合约部将定期收集各部门对合约管理流程的反馈意见。根据实际情况，及时对工作流程进行调整与改进，确保流程的高效性与适应性。

通过以上制度与流程的制定，成本合约部将能够更好地管理各项合约，