采购控制程序(程序文件) .pdfVIP

有限公司程序文件文件编号：FLL-QP-0601

版次号：A/O

标题：采购控制程序

页码：共4页第1页

1目的

规定在分供方处采购原材料、外购外协件和定制产品的质量保证措施，确保所采购的原材

料、外购外协件和定制产品质量符合规定要求。

2适用范围

适用于本公司生产所需原材料、生产辅料、五金配件、包装材料等的采购（应包含除办公

用品之外的所有物资）

3职责

3.1市场部负责所需材料的采购。

3.2技术部负责材料相关技术文件的编制、发放、管理。

3.3品质部负责材料的进货验证和检验。

4定义

4.1材料的分类：

4.1.1原材料：线材、圆钢、钢管

4.1.2五金：包含工装夹具、工具、刀具、设备备品备件、灯具

4.1.3生产辅助材料：汽油、煤油、柴油、液压油、防锈油、脱水油、防锈粉、磨料、

磨削液、机油、润滑油

4.1.4包装材料：内包装袋、纸箱、内盒、胶带、打包带、标签、浆糊

5工作程序

5.1用于零件生产的所有采购材料均必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定，

具体按《政府、安全和环保法规要求控制程序》执行。

5.2现生产用材料的批准

如顾客有经批准的分承包方名单，则公司必须从该名单上的分承包方采购有关材料。其

它分承包方只有经顾客技术部门批准并列入名单后，方可选用。

5.3分承包方的评定

本公司所需生产物资必须从合格分承包方处采购，合格分承包方的选择、评定，分承包

方的开发及分承包方的交付计划按《分承包方评定程序》执行。

5.4采购文件资料及实施

5.4.1采购文件资料的分类

a)采购申请单；

有限公司程序文件文件编号：FLL-QP-0601

版次号：A/O

标题：采购控制程序

页码：共4页第2页

b)采购计划；

c)采购合同、订单、外协加工通知单；

d)采购技术文件:质量技术协议、产品图样、技术标准、检验规程等。

5.4.2采购文件资料要求

a)采购文件必须包含有助于充分满足采购和质量要求的所有细节，例如物资名称、

型号规格、技术要求（包括标准和检验规程）、数量、单位、包装和交付说明等。

b)公司除与分供方签订合同外，在有必要时应由技术部出面与分供方签订质量技

术协议书，进一步明确质量要求、检验方法、检验设备、验收规则、包装、标

识、可追溯性要求。在签订合同、质量技术协议书时，应规定分承包方100%

如期交货。

c)采购文件应准确完整，在采购文件批准发布前，必须对其准确性和完整性进行

审批。

d)采购文件必须包含分供方有影响的有关顾客的全部要求。

e)在采购或发运模具等其他生产资料时，市场部应主动与各相关部门进行沟通合

作，以便使相关合同、协议准确、完整、可行。

f)当发生超额运费时,由市场部记录在分承包方《分承包方产品供货记录清单》中。

g)采购物资价格应按市场和本公司历史记载同类物资价格酌定。

5.4.3采购文件的编制、审批、发布和实施

a)《采购申请单》一般应由生产部或仓库提出，由部门负责人审批同意后上报市场

部，作为市场部制订采购计划/采购的依据之一。那些生产部提出，那些仓库提

出请说明？

b)《采购计划》由市场部依据生产计划、库存需求、市场情况等按月编制，并由

副总经理审批同意后，由市场部组织实施。