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工程项目材料采购管理制度及流程

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1制度目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3管理原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、材料采购计划管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1计划编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2计划审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3计划执行与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1供应商选择标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2供应商调查与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3供应商考核与奖惩．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

四、采购执行管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1采购订单处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2采购合同签订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.3采购物资验收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

五、质量管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.1质量标准与检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2质量问题处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.3质量记录与追溯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

六、库存管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.1库存物资分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.2库存量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.3库存盘点与报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

七、采购结算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.1结算方式与周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.2发票管理与报销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.3成本控制与预算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

八、风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

8.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

8.2风险防范与应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

8.3风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

九、监督检查与责任追究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

9.1监督检查内容与方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

9.2责任追究机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

9.3内部审计与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

十、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．