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采购价格管理办法

一、物资采购价格管理和控制程序

1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三

家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，

重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商

实行战略合作，对等谈判制；D采购物资的价格要按照“申报、

核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E采购价格的审批要实

行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职

务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、

执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。

2、物资采购价格的控制程序

A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详

细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；

B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络

等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记

录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况

外，应执行以下标准：

a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家；b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家；c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；

核实应有文字记录备查。

C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，

由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购

价格的前提下，按照下列标准请领导审批：

a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批；

D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进

行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格

要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采

购合同也要报价格管理员备案。

E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元

的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由

价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审

核批准。

F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用

的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购

物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办

法确定。（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字

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二、外协件价格的管理和控制程序

1、外协件需求计划由制造部提出，经公司批准。采购部收到外协

件需求计划后，应从技术部、制造部获取有关技术资料和厂家

资料，然后向有关厂家询价；

2、采购部要对外协厂家提供的外协件成本价格资料及报价进行审

核，在货比三家的基础上提出建议价格；

3、采购部填写《外协件价格审批单》报价格管理员核价，审批单

要附技术部、制造部提供的技术资料及厂家提供的外协件成本

价格资料；

4、价格管理员接到采购部填写的《外协件价格审批单》后，要对

配套厂家的成本情况进行调研，将核实的价格填列在《外协件

价格审批单》上，由价格主管填写审核意见；

5、外协件价格在不高于价格管理员核定的价格前提下，按照下列

标准请领导审批：

a、外协件总价在5万元以下的业务由主管领导审批；b、外协件总价在5～20万元的业务由总经理审批；

c、超过20万元外协件价格由公司价格管理小组集体研究决定；

6、采购部根据价格管理员核定，领导审批的采购价格与外协厂家

进行谈判，最终确定价格要填写《外协件价格反馈表》，报价格

管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。

三、外加工件加工价格控制程序

1、外协件的加工计划由制造部提出，公司批准。但制造部须提出

必须外加工的原因、必要性、内外加工的成本比较、拟选择的

厂家；

2、外加工计划经公司批准后，制造部应向价格管理员提出加工件

建议价格、技术资料及外协厂家成本资料等，同时报送《零件

外加工价格审批单》；

3、价格管理员在接到制造部《零件外加工价格审批单》后，要对

外协厂家成本情况进行分析，并按技术要求和相关方法进行测

算，同时核实价格。价格核实后报价格主管领导审核同意；

4、外加工价格在不高于价格管理员核定的外加工价格的前提下，

按照下列标准请领导审批：

a)外加工总价在5万元以下的业务由主管领导审批；

b)外加工总价在5～10万元的业务由总经理审批；

c)超过10万元外加工价格由公司价格管理小组集体研究决定；

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