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各产品线
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XXXX有限公司
生产分层审核检查表
审核员:
生产线（岗位）:
审核部门:质量中心
审核频率：每月
被审核部门:生产部
审核日期:
流
程
序号
检查项目
检查位置
考核
结果
问题描述
纠正行动
Y
N
整改措施
责任人
整改日期
跟踪
人员
作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？
生产线各工位
查考核记录表、上岗证
作业者是否具备本岗位的操作技能（包括对工艺文件的理解、设备工装治具的日常维护保养、设备参数的设置等）？
实际考核
作业者是否能正确使用本岗位的量测检具？
作业者是否按岗位要求穿戴劳保防护用品?
现场目视检查
与本站岗位相关最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道、作业者是否熟悉本岗位的质控点？
实际询问
设备
设备是否按程序文件要求建立台账及基本设备信息，是否按要求一机一档进行存档
设备部
查设备相关记录表
是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？
查备品备件清单、备件库存表
设备运行状态是否完好，设备日常点检是否正确实施并记录？
查设备实际运行状态记录表、点检记录表
设备预防性维护保养是否按时实施并记录？
查设备维护保养记录表
设备故障率是否有进行统计分析改进？
查设备故障率分析表
设备参数的调整、设定是否符合生产工艺要求？是否有按文件要求实施并记录？
查参数设定记录表
设备安全警示标语是否张贴标示、清晰可见？
设备日常清洁是否按7S标准进行？
材料
是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？
材、物料是否定置定容，并按要求做好区分放置标识？
不合格品或可疑品是否按要求放在指定的区域、并做好标识、记录?
产品生产时掉落在地后是否按可疑品处理？
物料是否先进先出?
各车间
是否按要求对物料进行了可追溯性管理?
标准作业
现场作业文件是否齐全（标准作业指导书、参数对照表），文件是否为最新有效版本？
作业指导书、操作规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？
操作工是否有按标准作业指导书、内部联络单进行操作?
现场是否有返工/返修作业指导书？
返工现场
返工/返修是否按作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认?
是否按要求执行了首件检验，并做好相关数据记录？
检查记录表
是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？
工艺文件要求的标准样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（电测标准样件、包括目视图片）？
车间环境
相应的5S标准是否建立？生产车间区域的设备、过道是否已划分明确？
操作设备及工作台区域是否存在多种物料或与生产不相干的物品？操作区域周围卫生环境是否干净整洁？
现场作业区域照明是否正常？温湿度是否建立标准？
现场目视检查、记录
现场作业区域工具、模具、零配件及相关物品是否有按定置、定量、定位进行标示区分存放？
生产车间是否做好危险防护措施及设备安全使用警示标语
记录
量测
是否配备了工艺文件规定要求的量测检具，并易作业者得到?
量测检具是否在鉴定有效期内，量测检具是否完好?量测检具的编号是否清晰。
对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：对扭矩按工艺值进行校验？阻尼力值标样件校验？探伤、示漏工序缺陷件校验？
特殊工位
验证记录
异常处理
不合格品是否放置在相应的区域进行隔离区分标示？
不合格品的现象原因是否进行统计分析？
查看记录
不合格品是否在规定时间内进行（返修、返工、报废）处理？
不合格品的现象原因是否得到有效的根除？
其它事项
车间是否按要求实施了分层审核?
班组长和质管员是否按要求对首检记录，参数记录，设备点检进行确认?
班组长和质管员是否对班组目视板进行了更新?
各车间目视板
实物质量是否工艺要求？生产现场是否有生锈的产品和零件？
实物质量抽查
建议事项
注意倾听操作员，询问是否对相关标准或方法有任何疑问或建议
生产线人员
询问
关于作业指导书的疑问或建议
关于产品摆放和传递、异常处理的疑问和建议
关于测量检具要求检查方面的疑问和建议
备注：检查结果OK打(Y)、NG打（N)；当发现未达到要求的项目，依PDCA循环模式持续跟进并改善；
L A r i a l , 8^膲 1 0 R e v . 1 4 . 0 4 . 0 8
1.00
2.00
3.00
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6.00
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16.00
17.00
18.00
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24.00
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34.00
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36.0
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