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财务费用报销奖罚制度
一、目的
为规范公司财务费用报销流程，提高工作效率，确保费用报销的真实
性、合法性和合规性，同时鼓励员工合理节约成本，特制定本奖罚制
度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、报销流程规范
1.员工应按照公司规定的报销流程提交相关票据和证明材料。
2.报销申请必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
3.所有报销票据需真实有效，不得伪造或篡改。
四、奖励机制
1.对于连续一年内无违规报销记录的员工，年终给予一次性奖励。
2.对于在费用报销中发现并主动上报违规行为的员工，根据情况给予
表彰和奖励。
五、惩罚机制
1.对于报销过程中提供虚假票据或信息的员工，一经发现，将追回已
报销费用，并根据情节轻重处以警告、罚款或解除劳动合同。
2.对于逾期提交报销申请的员工，将不予报销，并给予口头警告。
3.对于累计三次逾期提交报销申请的员工，将处以罚款，并在公司内
部进行通报批评。
六、报销审核责任
1.部门负责人应对本部门员工的报销申请进行初步审核，确保票据和
证明材料的完整性和合规性。
2.财务部门负责对报销申请进行最终审核，并对违规报销行为进行处
理。
七、制度更新
本制度自发布之日起生效，如有变更，将及时通知全体员工。
八、附则
本制度的最终解释权归公司所有，如与国家相关法律法规冲突，以法
律法规为准。
九、生效日期
本制度自XXXX年XX月XX日起正式生效。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保制度的适用性和有效性。
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