分层审核程序.doc

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LayerProcessAuditProcedure

编号：CD-QP-18

分层审核程序

版本：A/0

一、目的

验证文件化过程的符合性，提高作业人员质量意识，加强不同层次人员沟通，改善产品品质。

范围

本程序适用于进货检验过程、出货检验过程、车间制造过程、仓库的分层审核工作；

作业流程

流程

职责

作业要求

相关文件和记录

制定分层审核

制定分层审核计划

批准

每月评审并在必要时修改检查表（新的过程应编制检查表）

现场审核

A

计划目视化公布

记录审核结果

生产部经理

厂长

生产部车间负责人

生产部经理组织相关人员

审核员

审核员

1.分层审核计划

1.1班长进行的审核每班一次，不列入计划；

1.2管理人员（车间主任、质量主管、工艺主管、设备主管、生产部经理、厂长）的审核计划按月制定，并且应覆盖所有审核范围内的过程、工位和班次；

1.3审核范围包括：进货检验、仓库、所有制造工位（包括过程质量控制）、成品（出货）质量控制；

2.审核检查表准备

2.1《分层审核检查表》内容包括：

a.工位和生产系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位；

b.质量关注点—依据质量反馈、经验所制定的针对特定工位的检查内容；

2.2制定检查表时应考虑设备、工装、量具、工艺卡、控制计划、标识、记录等要求；

2.3《分层审核检查表》应每月进行评审，并在必要时修改。

3.审核实施

3.1审核员不在时由其代理人进行；

3.2发现的不符合立即在《分层审核检查表》中予以记录；

3.3不符合如能立即处理，则审核员将问题和措施分别记录入检查清单中”问题描述”和“纠正措施栏”中。

3.4若该不符合项不能立即处理，记录进清单中“问题描述”栏，然后登录进“纠正措施登记表”中。

《分层审核计划》

《分层审核检查表》

《分层审核检查表》

《纠正措施登记表》

LayerProcessAuditProcedure

编号：CD-QP-18

分层审核程序

版本：A/0

流程

职责

作业要求

相关文件和记录

提交快速反应会议

提交快速反应会议

不符合整改

不符合项关闭

总结并提交管理评审

A

进度目视化公布

生产部经理

责任区域负责人

审核员

生产部指定人员

生产部经理

4.不符合的整改

4.1审核发现的高风险问题或重复发生的不符合及其改善进度需要递交快速反应会议；

4.2责任区域负责人进行原因分析，并确定所需的纠正措施加以实施；

4.3审核员验证措施实施的结果是否已经实施并能够防止类似问题的再次发生。

5.进度跟踪

不符合项及其改善进度应在目视看板上公布。

6.审核报告

每月的审核结果应进行汇总并向总经理汇报，供总经理评审。

《纠正措施登记表》

《纠正措施登记表》

编制：

日期：

审批：

日期：

实施日期：