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XX公司关于档案工作
监督检查整改的报告
国家档案局：
根据国家档案局《档案工作监督检查反馈意见书》（档审字〔2024〕XX号）有关要求，公司高度重视反馈意见，立即部署和开展档案工作整改任务，现将整改落实的具体措施报告如下：
工作概况
收到反馈意见书后，公司主要负责人对反馈意见进行了批示，要求由办公室牵头，相关职能部门按职责分工配合，逐条认真分析，制定量化的、可操作性强的整改方案及措施，对反馈问题切实整改到位，并要求整改报告上报前提交党委会研究审议。
在公司党委统一部署以及其他职能部门协同配合下，公司办公室研读风险清单，将现存档案工作风险点进行专门研究，明确整改目标和整改时间，分解形成10项整改措施，每一项整改措施都给出了具体可执行的操作方案并列明工作计划，分步推进整改任务。
整改措施
根据反馈意见，目前公司存在中风险5项、低风险5项。公司办公室细化整改措施，明确完成时限，撰写整改方案，统筹推动档案整改工作的落实。
（一）中风险项1：发生资产与产权变动但档案处置方案不合理，或未按处置方案实施档案处置，中风险。
整改措施：按照《国有企业资产和产权变动档案处置办法》（国家档案局令第17号）要求，根据国家档案局反馈的公司所属企业档案处置不及时的问题，公司将资产与产权变动档案处置工作纳入所属企业经营业绩考核指标，逐年列入工作计划，切实监督指导，要求各所属企业将档案处置纳入资产与产权变动工作，发生资产与产权变动时第一时间制定档案处置方案、开展档案处置。
目前，公司共有6家所属企业对其发生过资产与产权变动的子公司进行过档案处置，同时已将方案批复文件向办公室备案。办公室将结合处置方案开展专项调研，摸清各类档案归属流向及管理情况，并进行业务指导，切实确保档案文件完整安全。
责任部门：办公室
完成时限：立行立改
（二）中风险项2：主要档案类型及电子档案管理制度缺失，中风险。
整改措施：制定产品档案管理制度及电子档案元数据标准。
责任部门：办公室
完成时限：2025年9月
（三）中风险项3：未按规定开展建设项目、科研项目档案验收，中风险。
整改措施：办公室会同基建项目、科研项目主管部门验收前对文件材料进行全面审查核实，办公室根据项目情况明确验收流程、规范开展验收工作，在基建、科研管理平台中设置档案管理部门确认项目档案验收的流程节点，完成验收后进行流程确认、形成闭环。
《公司基建档案管理办法》中明确了基建项目档案验收的范围、流程及要求，办公室会同综合管理部，了解到近2年（2024年至2026年）公司暂无待验收基建项目，后续有基建项目办公室会及时组织档案验收。
《公司公司科研档案管理办法》列入制度修订计划，明确科研项目档案验收范围、流程及要求，同时办公室会同科技质量部，确定近2年（2024年至2026年）待验收科研项目共25项，已列明验收时间，按照计划开展档案验收。
责任部门：办公室、综合管理部、科技质量部、信息化部。办公室负责明确工作流程并组织开展项目档案验收。综合管理部负责于基建项目验收前会同办公室组织项目档案验收；科技质量部负责于科研项目验收前会同办公室组织科研项目档案验收；信息化部负责协助实施基建及科研管理平台流程优化。
完成时限：2026年12月
（四）中风险项4：四性检测、存储格式、元数据采集等环节存在不规范现象，中风险。
整改措施：档案系统进行功能优化，优化四性检测功能,按照规范要求增加电子文件归档存储格式、增加电子档案元数据的收集与归档。
责任部门：办公室、信息化部。办公室负责提出系统建设功能需求，信息化部负责协助落地档案管理系统优化建设。
完成时限：2025年12月
（五）中风险项5：部分文件材料归档不齐全，中风险。
整改措施：建立档案归档统计督导工作机制。办公室对照各部门的档案年度归档进度进行统计梳理，结合档案工作将统计结果适时上报总裁会。对归档滞后部门进行督导指导，推进各部门档案归档工作及时完成。对持续出现问题的提出考核影响建议。
办公室组织开展近5年历史档案收集归档，发布归档通知，同时按照归档范围分类型梳理，做到应归尽归。
责任部门：办公室。办公室负责对档案归档情况进行统计，对各部门档案归档进行督导。
完成时限：2025年9月
（六）低风险项1：仅在档案管理制度中体现业务部门（项目）档案工作职责或档案工作负责人，未在岗位职责或相关业务文件中对业务部门（项目）档案工作职责或档案工作负责人予以明确，低风险。
整改措施：在岗位职责或相关业务文件中对业务部门档案工作负责人予以明确。
责任部门：人力资源部。组织在岗位职责说明书中列明各部门相关负责人档案工作的职责，在各部门工作职责文件列明档案工作职责。
完成时限：2025年1月
（七）低风险项2：在国家新的规章、制度和规范发布后3年内未对本单位相关规章、
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