供应单位管理制度.docx

供应单位管理制度

一、目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

二、适用范围

适用于对原辅材料、配套件的采购及供方提供服务的控制。

三、职责

1、技术部负责编制采购物资技术标准，参与合格供方评定；

2、质管部负责对采购原辅材料、配套件进货验证；编制《合格供方名录》，负责对供方的评价和选择。

3、总经理批准《合格供方名录》。

四、程序

1、采购物资分类

技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

（1）重要物资（A）类：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响最终产品的使用或性能要求。（即：产品的原器件、机壳、结构件）

（2）一般物资(B)类：对最终产品的技术性能影响较小。（即：标贴、标牌、等）

（3）辅助物资(C)类：起辅助作用产品。（即：包装材料）

2、对供方的评价与选择

（1）评价流程

流程

选择

类别

重要物

资(A)类

一般物

资(B)类

一般物

资(B)类

证实材料

○

○

○

书面调查

○

○

供方质保能力调查表

样品测试

○

测试记录

小批试用

○

○

试用记录

评价批准

○

○

○

供方评定记录、合格供方名录

日常控制

○

○

○

进货记录

定期复评

○

○

○

供方评定记录

（2）采购部门的根据生产部门的需求以及相应的技术标准，考虑物资的质量、价格和交货时间等因素，与不同的供应商进行对比和选择。针对采购的物资重要程度，对不同供应商的控制程度进行明确和区分。

（3）对供应重要物资的供方，进行《供方质保能力调查》，提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：

①体系认证证书，或生产许可证、营业执照等；

②本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；

③供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

④具有良好的企业信誉；

（4）对于第一次供货的供方，无论提供的书面证明材料如何充分，都需要进行样品测试及小批量试用，确保其符合相关的技术标准和生产要求。只有经过评定并被认为合格后，该供方才能正式供货。对于已经与公司建立供货关系的供方，如果其在体系建立前就已经供货，那么相关部门会根据其以往的供货业绩填写《供方评定记录》并提供评价意见，总经理审批后可以将该供方列入《合格供方名录》。

（5）针对第一次供应一般物资的供方，对其提供的样品进行验证和小批试用，并邀请各相关部门提供评价意见。评价意见将汇总并填写进《供方评定记录》，由总经理进行审批，并决定将其是否列入公司的《合格供方名录》。对于已经与公司建立供货关系的一般物资供应商，在体系建立前，相关部门会对供方以往的供货业绩进行评价，并将评价意见填写进《供方评定记录》中。经过总经理审批后，可决定是否将该供方列入《合格供方名录》。

（6）针对批量供应的辅助物资，销售部门在进货时对供方进行验证，并保存验证记录。认为合格的供方，提交给总经理审批，并列入公司的《合格供方名录》。而对于零星采购的辅助物资，销售部门根据该供应商提供的验证记录和历史采购记录来评估和决定是否将其列入《合格供方名录》。

（7）为公司提供服务供方如运输单位可按2.3a)，评价符合要求可列入合格供方名单。

3、对合格供方的控制

（8）供方产品如果出现质量问题，质管部门应及时向供方发出书面通知，要求其采取相应的纠正措施。同时，根据问题情况，质管部门考虑加强检验，限期整改甚至暂停供货等处理措施。如果该供应商的产品连续出现质量问题，那么公司可以考虑取消其合格供方资格。

（9）外协作的供方，公司可组织到现场监控，确保外协产品质量。

（10）生产部门采购人员每年年底对合格供方进行业绩统计并进行复评。根据供货检验记录、价格、交货、服务等多方面进行评价。对于符合要求的供应商，维持其合格供方资格，继续和其合作。而对于不稳定或者不符合要求的供应商，取消其合格供方资格。

（11）评价和评价结果所引起的任何必要的措施记录由采购部门予以保持。