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供应商管理制度

一、目的

为规范供应商管理，建立安全稳定的供应商队伍，防止外购原料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于向公司长期供应原辅料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

三、职责

供应科负责本公司对外采购，负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

四、控制程序

1、管理原则和体制

（1）供应部对供应商实行管理，生产技术部予以协助。

（2）供应部对供应商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

（3）供应部要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

（4）对于选定的供应商，供应部可以与其签订采购协议，并在协议中详细规定双方的权利、义务和互惠条件。

2、供应商的评定内容

（1）资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

（2）价格评定。

（3）基本情况。包括：企业知名度、地理位置、供货能力。

（4）生产制造。包括：生产能力、生产技术及设备、生产员工素质、生产制造过程控制、技术资料完整性、样品提供及时性。

（5）质量管理。包括：质量管理体系、质量过程控制、产品质量总体合格率、质量改进、产品质量认证。

（6）物流及交货。包括：交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统。

（7）环保安全。

3、供应商评定步骤

（1）供应部进行市场调查，拟出具备资质和能力的单位。

（2）供应部由相关人员组成专门的评选小组，对拟定的供应商进行评估，并保存评估报告。

（3）依据评定报告，供应部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4、供应部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰。

5、供应部可以根据供应商的信用情况进行信用评级，对于评级最高的供应商，可以获得优先选择和特殊待遇。

6、管理措施

（1）对重要供应商应定期进行考查，掌握供应商生产、管理情况。

（2）对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

（3）应主动寻找适合的供应商，并在扩大供应商基础上维持现有的供应关系。在采购遇到风险时，降低对某个供应商的依赖性，同时可以从更多的供应渠道中选择最佳的采购方案，并确保成本和质量的平衡。

五、相关记录

《供应商评价记录》、《合格供应商名录》、《合格供应商档案》。