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2024审计部年度工作计划

简介

审计部是企业内部重要的一部门，负责检查企业的财务状况、内部控制制度、

经营管理等方面，确定企业的风险，并提供建议和改进措施。因此，制定一份详细

的年度工作计划是非常必要的。本文档旨在介绍2024年度审计部的工作计划。

工作范围

审计部是财务管理的重要组成部分，下设财务审计、内部审计、合规审计等小

组。本工作计划覆盖的主要范围包括：

•财务审计：对财务报表进行审计，以保证报表的准确性和规范性。

•内部审计：对公司的管理、流程、制度等方面进行审计。

•合规审计：对公司是否符合法律、法规、规章等方面进行审计。

工作计划

财务审计

1.审计财务报表

针对公司的收入、支出、资产、负债等方面，对财务报表进行全面的

审计。

2.审计业务流程

针对关键业务流程，如采购、销售、财务审核等，对其进行审计，以

评估其有效性、合规性。

3.税务审计

对企业的税务管理情况进行审计，包括税收合规、税务申报与缴纳情

况等。

4.财务制度审计

对财务制度的合格性与执行情况进行审计。

内部审计

1.流程设计与改进

针对公司的关键流程，制定相应的审计方案，评估流程的有效性、合

规性，发现存在的风险，提出改进建议。

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2.管理制度审计

对公司管理制度的合规性、执行情况、效益进行审计。

3.信息系统审计

对公司的信息系统的安全、完整性、可靠性进行审计，并提出风险评

估和改进建议。

4.内部控制审计

对公司内部控制环境、内部控制程序和内部监督等方面开展审计工作，

提高企业运作安全性。

合规审计

1.法律合规审计

对公司的法律合规风险进行评估，避免公司未来可能存在的法律纠纷。

2.知识产权审计

针对公司的知识产权，进行排查和评估，保护公司知识产权安全。

3.安全环保审计

针对公司的环保、安全等方面，进行审计，保障员工和自然环境的安

全。

工作重点

2024年度审计部的工作重点主要集中在以下几个方面：

1.支持业务发展

企业经营的核心在于业务的发展，审计部需要协助业务部门对业务流

程进行优化和改进，同时提高风险管控水平，为业务发展提供保障。

2.加强内部审计

内部审计是企业管理的核心环节，它不仅可以发现存在的问题和风险，

还可以通过整改提高管理水平和效率。因此，审计部将重点加强内部审计工作，

改善内部控制环境，有效降低风险。

3.遵守法律法规

审计部是企业内控的重要组成部分，必须遵守国家法律法规和行业规

范，强化合规审计，确保企业合法经营。

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