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业务招待费、差旅费管理制度
业务招待费、差旅费管理制度
（一）业务招待费管理制度
1、为进一步降低非生产成本，明确公司各项管理费用的支出标准
及监控管理，保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内，提高公
司整体竞争能力，特制定本制度。
2、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关人员而发生的费用，
主要指餐费、礼品费、礼金等。
3、公司对各项招待费实行总额控制，由各部门在预算内集中管理，
在原则上不得分解指标。
4、业务招待一般应在定点酒店、宾馆进行，每次消费后在签单卡
签字按月结清，不得擅自在它处或用现金结算。
5、业务招待应事先申请并得到批准，因特殊原因无法事先办理的，
事后须及时报告有关领导。
6、在公司指定签单招待单位消费的，经有签单权的负责人同意后，
可事先消费，就餐完毕后由授权负责人签字确认。财务人员对转来的
无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。
7、在公司指定招待单位以外消费的，各职能部门应采用事先申请
制度，由相关部门填写“业务招待费用申请表”，并交有关领导审核。
财务部门对于先开支后申报的单据，有权拒绝报销。
8、陪餐人数原则上不得超过就餐人数的50％，且最多不得超过
四人。
9、凡是因工作需要对外赠送礼品、礼金的由相关部门提出申请，
由财务总监及总经理审批后方可执行。
（二）差旅费报销制度
为加强公司差旅费报销的管理，本着“节俭、必需、合理“的原
则，制定本制度。
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