CQC环保产品内审资料(全套)计划、通知、检查表、不符合报告.docxVIP

江苏完善家具有限公司

内部审核记录汇编

编制：办公室

审批：王伟

日期：2020年7月1日

目录

内审计划通知

内审实施计划表

审核检查表

不符合项报告

内部质量体系审核报告

末次会议签到表及记录

关于下发2020年度内审计划的通知

公司各部门：

根据CQC/F003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》标准的要求，对本公司质量环保体系在运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在2020年7月1日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知

附：内审实施计划

总经理：王伟

2020年6月18日

编号：HB/RT

编号：HB/RT-10.0-01

审核目的：

检查本公司质量管理体系是否能符合HB/F003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》标准的要求，运行是否有效、符合。

审核范围：

本公司所覆盖的部门和产品。

审核依据：

公司体系文件

适用的法律法规

审核方法：

采用抽样审核的方法、审核路线见审核计划日程安排。

审核时间、持续时间：

2020年7月1日，共计一天。

编制：赵娟批准：

编制：赵娟批准：王伟时间：2020年6月19日

编号：HB

编号：HB/RT-10.0-02

审核目的

评价质量体系运行符合审核要求的程度及有效性、适宜性

审核范围

本公司质量体系所覆盖的部门和产品

审核准则

A、CQC/F003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》

B、本公司体系文件；

C、适用的法律法规

审核日期

2020年7月1日

批准人

王伟

时间审核部门审核员

时间

审核

部门

审核员

倪冬华

韩梅娜

2020.7.1

8:00-8:30

首次会议

8:30-9:30

领导层：1.1/1.2/10.0/11.0

9:30-11:30

办公室：3.1/3.2/3.3/5.0

生产技术部：4.1/4.2/4.3/4.4/6.1/6.2/6.6/9.0

13:00-15:00

质检部：5.1/5.2/8.1/9.0

销售部：13.0

15:00-116:30

审核组会议

16:30-17:00

末次会议

编制/日期：赵娟批准/日期：王伟2020年6月23日

首/末次会议签到表HB/RT-10.0-03

序号

姓名

职务

序号

姓名

职务

总经理

总经理

质量环保负责人

质量环保负责人

质检部

质检部

销售部

销售部

办公室

办公室

生产技术部

生产技术部

质量保证能力要求内审检查表

编号：

编号：HB/RT-10.0-04

受审核部门

公司领导

负责人

/

审核人员

韩梅娜

日期

2020年7月1日

条款号

检查内容

审核记录

判定

职

责

和

资

源

1、是否任命了质量负责人

质量负责人的职责是否明确

a.建立实施保持体系

b.确保施加的标志产品符合产品标准要求

c.建立程序确保认证标志的保管使用

d.建立程序，确保不合格品和获证品变更后未经认证机构确认的，不加贴此标志。

部门及岗位人员的职责是否明确、适宜并与实际相符合

质量负责人是否能胜任（1.1）

任命了质量负责人为倪冬华同志，任命书已写入质量环保手册中，同时职责与权限也明确在任命书中。

编制了《质量职责与权限》，明确了各类人员的职责与权限。

询问质量负责人能清楚知道

自己的职责，其能力满足要求

符合

1、是否有记录显示所需的资源

a满足生产所需生产设备和检验设备；

b满足稳定生产所需的人类资源；

c是否有证据证明，从事对产品质量有影响工作的人员具备的能力

（1.2）

生产能力、检查能力以及人

员能力能满足产品实现的要

求。

符合

内

部

质

量

审

核

1、是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果，其内容是否符合规定要求

2、是否保存了质量安全投诉及一致性检查记录并作为内审的信息输入

3、内审发现的总题是否采取纠正和预防措施并进行记录

（10.0）

建立内审程序，并按照程序实施内审，在审核中发现了问题并采取了纠正和预防措施。输入信息全面

符合

认

证

产

品

一

致

性

质量负责人

a是否建立一致性控制程序，对关键部件/材料/结构变更，有无申报规定

b如有执行情况是否符合规定

c有无去现场确认部件结构一致性

d各部门人员能否理解一致性要求

e认证标志使用是否有专门要求及控制

（11.0）

建立了一致性控制程序，