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分公司总经理绩效考核表

部门：分公司岗位：总经理姓名：评估日期：______年____月____日

总分 序号 考核项目 权重 目标值要求 实际值 数据来源 评分等级 得分

直接上级评分 经管委审核意见（通过/驳回） 原因说明

绩效考核总分（100分） 1 销售目标达成 20% 1.完成个人月度销售额目标万元；

2.完成分子公司月度销售目标万元；

要求完成率100%。 财务管控中心 按要求完成100%，20分；

完成81%-99%，（实际销售目标/计划销售目标）*权重*100%；完成80%（不含）以下，0分。

2 成本控制 15% 1)负责分子公司宣传推广费（宣传费、市场推广费）、业务费（接待费、差旅费、通讯费）等费用控制，要求费销率控制在总回款实洋2%以内；（考核周期为6个月）

2)负责分子公司赠送样书成本控制，要求样书:实销数量=1:10；（考核周期为6个月） 财务管控中心 按照要求完成，15分；1）费销率每超出0.1%，扣2分；

费销率超出0.5%，0分；2）样书每超出实销数量的0.1%，2分；

样书超出实销数量的0.5%,0分；

3 利润目标完成 20% 完成公司年度利润目标要求，年度利润目标达到万元，完成率100%。 财务管控中心 按要求完成100%，20分；

完成81%-99%，（实际利润目标/计划利润目标）*权重*100%；完成80%（不含）以下，0分。

4 回款目标 20% 根据公司下达回款指标，带领团队完成月度回款任务万，（要求完成率90%以上） 财务管控中心 按要求完成100%，20分；

完成81%-99%，（实际回款目标/计划回款目标）*权重*100%；完成80%（不含）以下，0分。

5 市场规划 5% 负责市场调研（经销商、学校、教学信息等），并根据销售指标制定市场策略、推广预算、销售计划（每月25日前提交《市场调研报告》给营销管理中心副总经理） 营销管理中心 按要求完成，5分；出现延误一次，扣1-2分；

6 团队管理 5% 1）负责所属人员的绩效、薪酬谈判、晋升工作；2）对所属人员进行日常管理、培训（每月至少培训2个课时）；

3）岗位编制达标率在80%以上； 营销管理中心 按要求完成，5分；

1）培训每少一小时，扣1-2分；

2）岗位编制达标率每降低10%，扣1-2分；

7 风险管控 5% 分子公司运营健康，无工商、税务风险；遵守保密制度； 财务管控中心 按要求完成，5分；未完成，0分；

8 企业资源管理 5% 维护公司外部资源关系（含客户、合作商、供应商、主管单位等）； 上级领导 按要求完成，5分；未完成，0分；

9 临时事务完成 5% 完成上级领导交办的其他事务（完成率100%）。 上级领导 按要求完成，5分；

出现延误或差错一次，扣1-2分；

总分 100% 0