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质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程

管理者代表在总经理的授权和支持下，按照GB／T19001—2016《质量管理体系要求》和GB／T24001－2016和《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性。为此应做到下述要求：

1识别质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程及其在公司中的作用：

a）为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的充分性，应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行确认，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量分析改进四大过程。产品实现过程是主导过程，其他为支持或间接过程。主导过程和支持过程相互关联构成了P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（措施）循环，实现质量、环境和安全管理体系持续改进；

b）产品实现及服务提供过程包括：签订合同、采购、生产及售后服务等各过程。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现公司的全面质量、环境和安全管理。

2确定过程的顺序和相互作用

a)根据4.1.1的确认，确定了主导过程（产品实现）和支持过程（管理职责、资源管理以及测量、分析和改进）的顺序及过程的相互作用；

参见图1：以过程为基础的质量、环境和安全管理体系模式

b)产品和服务实现过程以顾客要求和适宜的法律、法规要求为输入、经产品实现的策划、与顾客有关过程、采购过程和服务提供过程的控制，实现各项服务，达到顾客满意。

参见图2：生产和服务提供过程的相互关系

3确定过程有效运作和控制所需的准则的方法

a)针对识别的每个过程，编制手册、程序文件等作为过程有效运作和控制所需的准

则的方法；

b)依据上述准则和方法，对顾客满意、过程和服务进行监视和测量。实施内部审核、管理评审，确保过程运行有效和受控。

4确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监控

a)确认并配置过程有效运行所需的资源：人力资源+基础设施+工作环境；

b)确认并收集过程有效运行所需的监视和测量信息、审核和评审信息、顾客满意程度和信息和内外沟通的信息，并确定这些信息出现的形式（文件记录等），以支持这些过程的运行和对它们的监控。

5对过程进行监视、测量和分析

a)确定监视、测量过程的特性（活动、资源方法、标准、结果等）与监测点；

b)通过内部审核和管理评审确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效；

c)对过程和服务进行监视测量控制不合格；

d)收集各类数据并对其进行统计分析，寻找改进的机会和方向。

6采取措施，实现对过程策划的结果和过程的持续改进

a)根据5的结果，与预定质量、环境和职业健康安全方针、质量、环境和职业健康安全目标进行比较，找出差距，采取有效措施（包括纠正和预防措施），实现质量、环境和安全体系的改进，从而达到预定质量、环境和职业健康安全方针的要求，完成质量、环境和职业健康安全目标；

b)跟踪措施实施的效果，在预定质量、环境和安全方针、质量、环境和职业健康安全目标完全可能实现的情况下，可提出更高的要求，实现质量、环境和职业健康安全体系持续改进；确保组织对过程实施持续改进。