QC080000 内部审核报告-HSPM.doc

第

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FJMX-HSPR-11

内部审核报告

编制

审核

批准

受控状态

综合管理中心

受控

内部审核报告

受审核部门

总经理、管理者代表、生产制造中心、工程中心、综合管理中心、财务中心

审核目的

评价体系运行符合审核要求的程度、有效性、充分性等

审核范围

HSPM管理涉及的所有的部门和过程

审核日期

2024-05-06

审核依据

1、管理体系文件；2、适用的法律法规标准；3、公司义务和承诺

审核组成员

审核组长：

FJMX-FJMX-审核过程综述：

我公司于2024-05-06，由管理者代表：，组织内审员：黄，对本公司有害物质管理体系运行进行初次内部审核后进行跟踪审核，对本公司的所有涉及有害物质管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式,在审核过程中发现不符合项1项，属于一般性不符合项，不符合项报告由综合管理中心汇总并发放至相关责任部门作改进，各责任部门根据不符合项报告不符合内容进行原因分析、纠正措施和预防措施，并要求7个工作日内回复。

不符合项分析如下：

一、本次内审过程实施性问题占所有不符合的，主要集中在：

1.文件规定需取得之相关资料没有获取完整（如：采购需要向供应商索取供应材料之第三方检测报告，供应商没有提供完整）。

二、本次内审过程发现的共通问题：

1.供应商应提供之HSF资料没有获取完整，同时没有对获取到的资料做合格判定。（由采购获取，IQC判定）。

2.培训未到位，许多岗位同事对于QC080000内容了解不多。

三、透过本次内审，内审员的审核能力有了较大提升，后续将不断进步。

通过此次公司内部跟踪审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利。整改实施有效，达到了预期效果，目前的体系运行是符合QC080000：2017标准的要求，希望在以后的工作中再接再力，继续保持。

审核结论：

本公司管理体系符合公司文件的要求，本公司管理体系得到了有效实施，运行实施保持了充分性、适宜性和有效性。

经过此期间运行，体系符合标准、法规等准则要求，可申请第3方认证。

审核组长：2024-05-06