QC080000 内部审核检查表-HSPM.docx

第

第PAGE1页共NUMPAGES16页

FJMX-HSPR-10

内部审核检查表-HSPM体系

受审核部门：管理层/管代

审核员（签名）：B

日期：2024-05-06

条款号

检查内容、要求及清单

检查记录

状况

0.4

管理方针

有害物质过程管理宗旨和方针：

采用环保材料，

预防污染，

持续改进，

满足法规及客户要求。

采用绿色环境材料，全面推行绿色生产制造和服务。以坚持环境保护为发展理念，珍惜生命，力争在市场激烈竞争中有一席之地，成为一家绿色生产制造服务质量可靠的提供商。为了使承诺能够有效的实现，我们公司要求全体员工做到：不断检讨，不断改善，不断进步，牢记方针，尊重程序，完成目标。

合格

OK

3

范围

规定了本公司有害物质过程管理体系要求、管理职责、内部评价和有害物质过程管理体系改进等方面内容，根据业务特征、组织结构、地理位置定义了范围和边界

体系范围：资质范围内卫生用品（洗衣液、洗手液）的研发、生产及销售涉及的有害物质过程过程、活动。

组织范围：本公司有害物质过程管理体系的组织范围，参阅附录A组织结构图。

物理范围：本公司有害物质过程管理体系的物理范围和有害物质过程边界，物理范围是本公司位于经营地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背永昌隆工业园创业一路7号四楼，有害物质过程边界是本公司经营场所。

合格

OK

4.1

理解组织及其环境

组织应识别、监视和评审有能力影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。

这些因素与组织的商业宗旨和战略方向相关。

组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审：

a）与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求：HSF内容、在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留；

b）组织的HSF目标；

c）组织提供HSF产品的能力。

合格

OK

4.2

理解相关方的需求和期望

组织应持续地确定、监视和评审相关方的HS和相关要求，以及这些相关方对组织持续提供符合顾客HSF要求和适用法律法规要求的产品的能力造成的影响或潜在影响。

组织应持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS要求的更新信息。

相关方需求和期望的例子如下：

?环保产品设计，如易拆卸；

?环保包装设计；

?使用促进HSF生产的制造方法；

?使用可能会给环境带来负面影响但不受适用法律和顾客要求控制的材料。

合格

OK

4.3

确定HSPM体系的范围

为了确定HSPM体系的范围，组织应确定该体系的边界和适用性，还应考虑其环境，包括其面对的内部和外部因素、相关方的相关要求、组织的产品以及其提供HSF产品的能力。

体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持，并适用于本管理手册的要求。

不应对本管理手册任何要求作出破坏HSF产品符合性，让顾客要求和旨在提高顾客满意度的法律法规要求得不到满足的理由说明。若存在这种理由说明，该范围应予以陈述。

组织的QMS活动和地理范围应等同或大于其HSPM体系的活动和地理范围。

HSPM范围中应包含附录或其他国家/国际HS或电子电气废品相关法律法规要求中的一个或多个规范性要求。

合格

OK

4.4

4.4.1

HSPM体系及其过程

总则

组织应按照本管理手册的要求，建立、实施、保持和持续改进基于过程的HSPM体系，包括提供HSF产品所需过程及其相互作用。

组织应确定与实现其HSF目标相关的过程及其在整个组织内的应用，包括那些涉及HS的过程和不涉及HS但影响HSF产品实现或提供的过程。

对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更，应进行专门考虑。

必要时，组织应保持成文信息以支持其过程运行，并保留成文信息作为证据，证明以HSF为目的过程运行是按计划进行的。

合格

OK

5.1.1

总则

最高管理者应通过以下方面，证明其对HSPM的领导作用和承诺：

a）将HSF纳入管理评审（见9.3.2）；

b）建立HSF方针并确保HSF目标得到建立；

c）提供所需资源，以确保在HSF产品和生产过程方面取得进展；

d）向组织传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性

合格

OK

5.2.1

制定HSF方针

最高管理者应制定HSF方针，HSF方针应：

a）包括满足适用HSF要求的承诺；

b）包括持续改进组织HSF绩效的承诺。

合格

OK

5.2.2

沟通HSF方针

HSF成文的方针应可获取，在组织内得到沟通和理解；适宜时，可为有关相关方所获取

合格

OK

5.3

组织的岗位、职责和权限

最高管理者应确保HSF相关的职责和权限在组织内得到规定和沟通。

最高管理者应任命一名指定管理者代表（DMR）。该DMR应负责整个HS管理体系的各个过程，包括IECQ03-1附录A中规定的多现场。

合格

OK

6.1.1

HSPM体系的策划

在确定HSPM体系的风险和机遇时