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KPI关键绩效指标辞典
一.财务类指标
关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源
部门费用实际及预算
部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%
资料
项目研究开发费用预算达成项目研究开发费用实
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
率际及预算资料
课题费用实际及预算
课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%
资料
招聘费用实际及预算
招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%
资料
培训费用实际及预算
培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%
资料
新产品研究开发费用预算达新产品研究开发费用
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
成率实际及预算资料
寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期
承保利润理赔统计、精算部
死亡率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔
赔付率理赔统计、精算部
款）/本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部
人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部
标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%财务部
附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部
续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%财务部
业务推动费用占标准保费比
(业务推动费/标准保费)*100%财务部
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