项目风险分级评估流程.xlsxVIP

项目风险分级评估流程运行图

流程名称 项目风险分级评估流程 流程编号 流程级别 三级 主控部门 合约法务部

流程主要节点

流程说明

1.局审批：

局项目风险分级评估报告，由局法务分管领导审核，局主职领导审阅。

2.局属二级企业审批程序：

局属二级企业合约法务部编制本单位项目风险分级评估报告，由局法务分管领导审核，主职领导审批后，报给局合约法务部。

对应制度

文件 序号 文件编号 文件名称 发布时间

1 建设工程施工项目风险分级管理办法（试行）

对应表单 序号 阶段 表单编号 表单名称

1 输入 客户资信评价表

合同条件风险评价表

履约风险评价表

已结算项目风险评价表

2 过程

3 输出 项目风险综合评分汇总表

1、2级风险项目及化解方案汇总表

项目风险化解成效统计表