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GT材料库管理规定

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材料库管理规定

批准：

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拟制：

实施日期：

分发号：

状态标识：

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1目的

本管理规定对材料库的日常管理进行规范。

2适用范围

本管理规定适用于GOER公司SP材料库物料的验收、送检、入库、出库、退库及

存储管理。

过程开始于材料库物料的验收。

过程结束于材料库物料的出库。

3职责

3.1SP物控课课长是本过程的负责人。

3.2SP材料库负责物料的验收、送检、入库、出库、退库、存储管理及盘点。

3.3IQC负责来料检验和退库检验。

3.4QA负责日常稽核的组织和检查。

3.5采购课相应采购员负责联系供方退货。

4术语和定义

无

5工作概要

5.1物料验收、送检与入库

5.1.1物料验收：材料库接收供方物料，依据送货单和采购单检查物料包装是否符合我

司要求，送货数量与送货单是否一致。物料包装包括物料编号和物料名称是否相

符、供方合格标签、出厂检验报告、送货数量，验收后将物料置于待检区并贴黄

色待检标签，同时登记《物料接收台帐》。

5.1.2物料送检

5.1.2.1材料库在物料到达1个工作日内由仓管员填写《送检单》送检，IQC在2日内完

成检验并在《送检单》上填写检验结果。紧急物料，仓管员立即送检，并要求IQC

2小时间之内反馈检验结果。工程样品物料到货后，由仓库专区暂存，不送检，

直到工程样品完成后，再由材料库办理送检手续；PP的物料到料后按正常手续送

检。

5.1.2.2IQC在检验物料过程中出现损坏或做破坏性实验的物料要归还仓库（用来制作样

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板的除外），并注明物料的物料号、名称、规格、生产厂家和损坏原因，由

仓管

员单独隔离放置。

5.1.3物料入库

5.1.3.1材料库依据IQC的判定登记帐簿和库存管理台帐，并在1个工作日内按物料种类

放置于合格品区的合理位置，同时合格物料填写《材料库物料收付卡片》和办理

相应入库，不合格物料由采购人员通知供应商退货，退货按5.3.3持行。

5.1.3.2入库单一式三联，仓库、采购、财务各一联。材料库入库后找相应采购员确认，

并转采购员两联，采购员每周一集中将上一周的入库单送达财务部。

5.2物料出库

5.2.1出库原则“先进先出（FIFO）”

5.2.1.1材料库物料发放坚持“先进先出（FIFO）”原则，“先进先出（FIFO）”在实际操

作中用月度批次卡体现。月度批次卡按供方生产日期、以月份为单位区分。

5.2.1.2仓库贮存的同一种型号物料每批次要用不同颜色的月度批次卡加以区分，规定1

月份为黄色；2月份为桔黄色；3月份为红色；4月份为深红色；5月份为紫色；

6月份为蓝色；7月份为天蓝色；8月份为深绿色；9月份为