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2024年软件系统变更管理制度范文

机房信息系统变更制度

第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水

平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条系统变更工作分为四种类型。功能完善维护、系统缺陷修

改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护

指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系

统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问

题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满

足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功

能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用

系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。

第三条系统变更工作以任务形式由需求方(一般为业务部门)和维

护方(一般为信息部门、软件开发商)协作完成。系统变更过程大致分

为四个阶段：需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发正式

上线。

第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档

以附件形式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责

人。

第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系

统变更需求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至

开发人员进行处理；如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息

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1经理同意。若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理

业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行变更处理。

第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件

开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收

后才能提交系统负责人。

第七条系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内

容进行测试及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门

负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线应用。系统负

责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需

求及修改报告》中以备查。

第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训

和应用指导，并留存培训记录。培训管理员负责对系统变更过程的文

档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存五年。

第九条系统变更过程中，应采取下列措施保证维护环境程序代码

访问权限受到良好控制：

1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护

工作；

2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发

工具(通过只有特定开发人员拥有程序开发工具)；

3、通过对源代码的访问控制，限制所有人员对系统源代码的修

改；

2

4、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，

确认维护工作的授权；

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第十条系统变更过程中，应采取下列措施保证在线系统应用程序

访问权限受到良好控制：

1、对授权访问在线系统应用程序的人员进行详细记录，做好应用

人员访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问在线系统；

2、普通用户只能通过在线系统应用程序前台登录系统，不能通过

后台(如使用操作系统的命令行)进行操作；

3、系统管理人员不应拥有前台应用程序的业务操作访问权限，不

得利用前台应用程序进行实际的业务操作；

4、只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；第十一

条本制度由信息管理部负责解释和修订。

2024年软件系统变更管理制度范文（二）

软件系统变更管理制度

一、制度概述

软件系统变更管理是指对软件系统进行需求、设计、开发、维护

等过程中的变更进行控制和管理的规范和流程。本制度旨在规范软件

系统变更的管理，提高软件系统的稳定性和安全性，保障软件系统的

正常运行。

二、变更管理流程

1.变更需求收集和评估

2.变更需求分析和设计

3.变更实施

4.变更测试和验证

5.变更审批和发布

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6.变更监控和评估

三、变