廉洁风险排查及防控措施自查表.doc

廉洁风险排查及防控措施自查表

岗位

(职务)

岗位职责

廉政风险点

风险类型

风险等级

防控措施

党工委书记

主持党工委全面工作

1.思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。?

思想道德

二级

1.加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。

2.民主集中制原则抓得不到位，对重大事项、干部管理等施行个人决策。

岗位职责

一级

2.全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。

3.对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。

岗位职责

一级

3.完善各项工作制度，规范权力运行程序。

4.在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。

岗位职责

一级

4.全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。

5.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。

岗位职责

一级

5.加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

6.在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。

外部环境

二级

6.坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。

人大办事处主任

协助书记抓全面工作，主持办事处工作

1.放松政治理论学习，廉政风险意识不强。

思想道德

二级

1.加强学习，提高思想政治素质，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。

2.进行政府决策时，未坚持民主集中制，对重大事项实施个人决策。

岗位职责

一级

2.坚持政府重大事项集体民主决策。

3.在履行政府监督管理时，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题未及时处理等。

岗位职责

一级

3.加强对重点部门重点环节、人员定期监督核查。

4.在财政资金审批中，可能存在违规审批的风险。

岗位职责

一级

4.分管领导会同财政部门共同研究提出意见，主任最后审核。

5.在作出决策前，可能存在分析不全面，有造成决策失误的风险。

岗位职责

一级

5.在决策会议前对材料认真研究，在决策会议上让所有参与决策者都能充分发表意见，对讨论后还有异议的慎重决策。

6.在代表镇政府从事公务接待中可能存在铺张浪费。

外部环境

二级

6.严格按照各项公务接待标准，不搞特殊化。

主持人大办事处工作，分管老干部、老龄委、关工委

1.不认真履行职责，违规插手县代表选举，造成不良后果。

思想道德

一级

1.严格履行人大代表的职责，健全选举制度，增强其透明度。

2.利用职务之便，报销不合规票据或挪用公款，造成国家集体资金流失。

岗位职责

一级

2.自觉遵守各项规章制度，积极工作。按照党风廉政责任制的要求履行好岗位职责。认真学习法律法规，切实提高依法行政本领。

3.在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

外部环境

二级

3.建立预防职务腐败风险点，杜绝“吃喝宴请”等不良现象。

4.对规章管理制度执行不力。

岗位职责

二级

4.认真贯彻执行有关规定。

5.在向主任或上级部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。

岗位职责

三级

5.在汇报工作时实事求是，不浮夸、不隐瞒，做到对群众负责、对领导负责、对自己负责。

主任科员

协助主要领导抓项目

1.项目资金安排、基础设施建设资金安排、大额度预算外资金安排等支出不符合政策规定，有可能出现超预算或以权谋私行为发生。

岗位职责

一级

1.大额资金使用必须由党政联席会议决定，并严格按照项目建设预算和建设合同以及财务管理制度执行。

2.在对重点项目建设、重点工作督查时发现问题时，收受被查单位的好处，隐瞒不报。

岗位职责

一级

2.督查结果及时公布并与年度考核挂钩，奖勤罚懒、坚决兑现。

3.对规章管理制度执行不力。

岗位职责

二级

3.认真贯彻执行有关规定。

4.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。

岗位职责

一级

4.加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

主任科员

分管卫生、信访、协助城区卫生管理

1.在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。

岗位职责

一级

1.自我约束，严格要求，除正常的工作指导检查外，向下级提出工作要求时不带个人主观意向，不干预下级在职权范围内的自主选择权、自主决策权。

2.对规章管理制度执行不力。

岗位职责

二级

2.认真贯彻执行有关规定。

3.在向主任或上级部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。

岗位职责

三级

3.在汇报工作时实事求是，不浮夸、不隐瞒，做到对群众负责、对领导负责、