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2024版职能部门费用预算管理制度
本合同目录一览
1.预算编制原则
1.1预算编制依据
1.2预算编制程序
1.3预算编制方法
2.预算内容与结构
2.1预算项目分类
2.2预算科目设置
2.3预算编制周期
3.预算编制责任
3.1编制责任主体
3.2编制责任分工
3.3编制责任考核
4.预算编制流程
4.1收集预算编制资料
4.2编制预算草案
4.3预算草案审核
4.4预算草案批复
5.预算执行与监督
5.1预算执行范围
5.2预算执行程序
5.3预算执行监督
6.预算调整与追加
6.1预算调整条件
6.2预算调整程序
6.3预算追加程序
7.预算分析与考核
7.1预算分析内容
7.2预算考核指标
7.3预算考核结果运用
8.预算信息化管理
8.1预算信息化平台
8.2预算信息化应用
8.3预算信息化保障
9.预算管理与职责
9.1预算管理部门职责
9.2预算管理人员职责
9.3预算管理培训
10.预算管理与监督
10.1预算管理监督机制
10.2预算监督措施
10.3预算监督结果处理
11.预算管理与风险控制
11.1预算风险识别
11.2预算风险评价
11.3预算风险应对
12.预算管理与内部审计
12.1内部审计范围
12.2内部审计程序
12.3内部审计报告
13.预算管理与法律法规
13.1遵守相关法律法规
13.2预算管理合规性要求
13.3违规行为的处理
14.预算管理与合同变更
14.1预算变更条件
14.2预算变更程序
14.3预算变更管理
第一部分：合同如下：
1.预算编制原则
1.1预算编制依据
本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及企业实际情况，确保预算编制的科学性、合理性和可操作性。
1.2预算编制程序
1.3预算编制方法
预算编制采用零基预算方法，以零为起点，对各项费用进行详细分析，合理确定预算数额。
2.预算内容与结构
2.1预算项目分类
预算项目分为基本支出和项目支出两大类。
2.2预算科目设置
预算科目设置应遵循统一性、完整性、可比性原则，根据实际工作需要设置。
2.3预算编制周期
预算编制周期为一年，自当年1月1日起至12月31日止。
3.预算编制责任
3.1编制责任主体
各部门负责人为本部门预算编制的第一责任人。
3.2编制责任分工
预算管理部门负责预算编制的组织、协调、审核和下达；各部门负责人负责本部门预算编制的制定、执行和监督。
3.3编制责任考核
预算编制责任考核纳入各部门年度绩效考核体系，考核结果与部门负责人及相关部门的绩效挂钩。
4.预算编制流程
4.1收集预算编制资料
各部门根据预算编制要求，收集相关资料，包括但不限于：历史数据、市场行情、政策法规等。
4.2编制预算草案
各部门根据收集到的资料，结合工作计划，编制预算草案。
4.3预算草案审核
预算管理部门对各部门提交的预算草案进行审核，确保预算编制的合规性、合理性和完整性。
4.4预算草案批复
预算管理部门对审核通过的预算草案进行批复，批复内容应明确预算金额、执行时间、资金来源等。
5.预算执行与监督
5.1预算执行范围
预算执行范围包括基本支出和项目支出。
5.2预算执行程序
5.3预算执行监督
预算管理部门对预算执行情况进行监督检查，确保预算资金合理使用，防止浪费和违规行为。
6.预算调整与追加
6.1预算调整条件
在预算执行过程中，如遇特殊情况，需对预算进行调整。
6.2预算调整程序
6.3预算追加程序
预算追加应遵循预算调整程序，确保预算追加的合规性和合理性。
8.预算信息化管理
8.1预算信息化平台
预算信息化平台应具备预算编制、审批、执行、分析和监督等功能，实现预算管理的自动化、智能化。
8.2预算信息化应用
各部门应充分利用预算信息化平台，提高预算编制、执行和监督的效率和准确性。
8.3预算信息化保障
企业应确保预算信息化平台的安全稳定运行，定期进行系统维护和数据备份。
9.预算管理与职责
9.1预算管理部门职责
预算管理部门负责预算编制、审批、执行、监督和绩效考核等工作的组织实施。
9.2预算管理人员职责
预算管理人员应具备财务、管理、信息技术等方面的专业知识和技能，负责日常预算管理事务。
9.3预算管理培训
企业应定期对预算管理人员进行培训，提升其专业能力和管理水平。
10.预算管理与监督
10.1预算管理监督机制
预算管理监督机制应包括内部审计、监督检查、风险预警等环节，确保预算管理的合规性和有效性。
10.2预算监督措施
预算监督措施包括定期审查预算执行情况、开展专项检查、对违规行为进行追责等。
10.3预算监
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