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质量监管部月度质量考核管理办法

北京万达文化产业集团有限公司

质量监管部

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文化集团质量监管部月度质量考核管理办法

（2014年1月）

为规范文化集团质监部的月度考核工作，提高月度考核质量，确保月度考核

工作客观公正，特制订本办法。

1考核人及考核对象

考核人为文化集团质量监管部（以下简称质监部）

考核对象为文化集团所辖各项目公司、监理单位、总包单位

2考核小组成员

2.1质监部成员

质监部月度考核将采取集体考核制，即以部门现有人员为基础，依据每人专

业特点分为南、北两个考核小组，考核小组组长（以下简称组长）由部门副经理

担任。每月中旬由组长制订考核计划，经部门总经理审批后，由组长带领考核小

组全体成员依据计划对项目公司进行考核。

2.2项目公司成员

为保证月度考核的客观公正性，同时为各项目公司提供一个相互学习交流的

平台，质监部每季度末最后一个月将邀请项目公司成员参与月度考核工作。

每季度第二个月月度营销会后，将组织各项目公司工程组组长通过随机抽签，

确定某一项目公司参加另一项目公司月度的考核工作，质监部组织每季度末月度

考核前，将邀请抽到签的项目公司成员参加被考核项目公司的全过程考核工作。

其余月份由各项目公司视情况自愿确定是否参加质监部的月度考核工作，参

加的项目由各项目公司自愿选择，但同一被考核项目公司只能有一个项目公司参

加考核。

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3考核程序及成果体现

3.1考核预备会

考核小组对被考核项目进行考核的前一天应召开针对该项目的考核预备会，

考核预备会应由组长组织召开，考核小组全体人员必须参加。

程序：首先由被考核项目的项目经理介绍本项目工程概况及管理架构、本月

项目主要完成工程量、本月项目质量安全管理内容及措施等；随后考核小组成员

对项目经理介绍的内容进行质疑；最后由组长明确考核及例行检查标段范围，确

定考核小组工作流程、考核内容及人员分工，检测工具类型及其来源。

成果：考核预备会结束当天，项目经理应完成会议纪要的整理及其编写工作，

并经组长审核后抄送质监部总经理、被考核项目公司工程组组长和工程副总、被

考核项目公司质量安全部全体成员。

提示：当质监部总经理依据会议内容或上月考核结果判断考核小组成员技术

水平不到位时，有权在考核小组出发前组织闭卷考试，考试不合格成员不得参加

考核，两次考试不合格通报批评。

3.2考核首次会

考核小组到达现场后应及时组织考核首次会。会议内容为项目公司进行工程

介绍、组长宣布考核小组分工。项目公司介绍具体内容包含：工程简介及质量安

全风险分析、本月主要完成工程量、本月质量现状及采取措施。被考核项目公司

参加人员为项目公司被检查与考核的工程组长、工程副总、监理单位总监、总包

单位项目经理。会议时间应控制在20分钟以内。

首次会应采取随机抽签的形式确定考核标段范围内具体区域、楼号、部位，

确保抽签结果随机公正。

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3.3检查与考核

考核小组到达现场后应依据考核预备会的要求，对检查项目进行检查并形成

整改销项清单，对项目公司、各标段监理公司、总包单位分别进行考核并形成考

核打分，同时将检查出的问题填报销项清单上线，检查与考核过程中所组织的会

议均应形成会议纪要。具体要求有：

考核小组依据人员分工到现场进行实测实量、现场安全文明施工及消防检查，

并收集原材料、半成品的品牌、规格、产地等基本信息，以备资料核查。参加人

员：每个考核分组，项目公司及总包单位各派1名人员配合，监理公司携带检查

工具各派2-3名监理工程师协助检查、记录及拍照。

考核小组依据现场收集信息对总包单位、监理公司工程资料进行抽查，并对

项目公司、监理公司及总包单位的管理资料进行核查，全部检查结果必须直至闭

环为止，并形成检查记录。