项目实施模版清单说明.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

模版说明

Version

CATEGORY

SERVICE_TYPE

SOURCE_CATEGORY

SUBPROCESSES

序号

当产品测试通过时，要确保产品的版本更新记录

基于客户的需求，型成TF文档

提供系统产品的操作说明（可以由客户提供）

文档目录

内容描述

发送对象

主要描述整体架构设计/处理逻辑等

实施过程中的各项重要会议记录，以及会议中

确定的角色及职责

每周五更新本周项目报告

公司

项目结束后，最终程序版本

工程实施类

01-需求管理

将详细的工作任务分解，作为项止实施的时间/路线图，使各项目成员了解在什么时间交付什么成果等

03-概要设计

04-详细设计

基于TF描述，描述系统详细的业务处理逻辑

05-程序源码

包括测试计划/测试案例/问题跟踪等（UAT案例可以由客户提供）

1、包括投产方案与投产计划，主要确定投产前的准备工作，以及各项目职责

2、提供系统产品的安装过程及环境配置

06-内部测试

07-安装部署

08-操作手册

09-维护手册

针对系统环境的日常维护说明，日常的问题处理流程

10-版本控制

项目管理类

需求分析

02-进度计划

程序开发

贯彻项目周期

系统设计

程序测试

系统投产

项目的立项预算，人力资源及成本预算

描述项目的基本信息如：项目的规模，环境，客户信息等

内部

客户

内部

项目结案后，给内部汇报项目实施结果以及

项目实施的工作评价，以及经验教训

每周与内部汇报上周任务进度/突发事情，

以及下周的工作计划安排

一部分是过程裁剪，一部分为项目管理裁剪表，都标识出裁剪后的项目待执行阶段与对应成果物，明确计划完成时间。另一部分是文档审查，记录裁剪表中所要求文档的执行与审查情况。

文档描述项目的相关实施流程规范及制度，开发计划，验收标准，

列出项目各干系人的联系方式，以及实施期间的各种会议制度

描述项目团队组织架构及，成员的技能描述

描述目前项目的执行情况，已使用人力/成本，以及存在的问题，后续实施的趋势评估

内部

贯彻整个项目

贯彻整个项目

根据沟通计划制度会议次数

项目验收申请表

项目交付书

项目实施完成时填写项目完成情况，进行验收申请（如果客户同意此版本可用于用户验收）

一部分填写项目实施完成情况，由PPQA审核之后移交给PMO部门，另一部分填写交付一览表

PWS

启动单

裁剪表

实施计划

沟通计划

人员管理

需求变更

问题跟踪

状态报告

项目周报

会议记要

项目总结

1、为项目执行过程中，项目组需要与客户沟通需求问题的跟踪表

2、为项目执行过程中，项目组所识别出来的项目风险、问题等的解决方案跟踪

内部

客户

针对实施期间执行的

需求变更的管理及记录

版本号

V1.0

V1.0

启动阶段

计划阶段

执行阶段

监控阶段

收尾阶段

收尾阶段

提交时间根据裁剪表时间

每周五更新本周项目进度

提交时间根据裁剪表时间

提交时间

项目阶段

项目进入计划阶段前

制定项目计划后

郭永胜

陈美雄

创建基线版本

失效日期

评审日期

评审人

作者

创建日期

内容

版本

版本控制

项目实施模版清单说明

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11.00

12.00

13.00

14.00

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