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财务销售收款及合同签章流程6篇

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一、协议目的

本协议旨在明确财务销售收款及合同签章流程，规范双方行为，确保销售合同的合规性和有效性。

二、协议范围

本协议适用于公司财务销售收款及合同签章流程，包括销售合同的签订、收款、合同保管等环节。

三、协议内容

1.销售合同签订

（1）销售合同的签订需遵循公司相关规定和流程，确保合同的合规性和有效性。

（2）销售人员需与客户进行充分沟通，明确销售内容、价格、付款方式等，并达成共识。

（3）销售人员需将合同提交给财务部门进行审核，确保合同内容符合公司规定和法律法规要求。

2.销售收款流程

（1）财务部门需根据销售合同约定的收款方式和时间进行收款操作。

（2）如客户选择银行转账方式支付，财务部门需提供相应的银行账户信息。

（3）如客户选择其他支付方式（如支票、汇票等），财务部门需按照公司规定进行处理。

（4）财务部门需确保收款操作的准确性和安全性，避免出现财务风险。

3.合同保管和使用

（1）财务部门需妥善保管已签订的销销售合同，确保合同的安全性和完整性。

（2）如需使用销售合同，财务部门需按照公司规定进行合同借阅、复制等操作，确保合同的合理使用。

四、签章流程

1.合同签章需遵循公司相关规定和流程，确保签章的真实性和有效性。

2.销售人员需在合同上填写相关信息，如合同编号、当事人双方名称等，并提交给财务部门进行审核。

3.财务部门需对合同内容进行审核，确保合同内容符合公司规定和法律法规要求。审核通过后，财务部门需在合同上加盖公章，并进行签字确认。

4.签章完成后，财务部门需将合同提交给档案管理部门进归档管理。

五、违约责任

1.双方应本着诚实信用的原则履行本协议，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。

六、争议解决

1.如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他条款。

七、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为三年。到期后如需续签，双方应协商并签订新的协议。

2.本协议一式四份，双方各执两份。具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可协商补充并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

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一、目的

本流程旨在规范财务销售收款及合同签章的操作流程，确保收款和签章的安全性和合规性，提高公司的管理效率和客户满意度。

二、适用范围

本流程适用于公司所有销售收款及合同签章的操作，包括销售款的收取、合同的签订和盖章等。

三、职责与权限

1.销售人员：负责与客户沟通、签订合同并收取销售款。

2.财务人员：负责审核销售人员的收款行为，确保收款的安全性和合规性。

3.法务人员：负责审核合同条款，确保合同的合法性和有效性。

4.总经理：负责审批销售人员的收款和签章行为，确保操作符合公司规定和法律法规。

四、操作流程

1.销售洽谈：销售人员与客户进行销售洽谈，达成销售意向后，签订销售合同。

2.合同审核：法务人员对销售合同进行审核，确保合同条款合法、有效。如有需要，法务人员可与销售人员共同协商修改合同条款。

3.收款准备：销售人员根据合同约定，向客户收取销售款。财务人员需提前准备好相应的收款账户和方式。

4.收款操作：销售人员通过公司指定的收款账户或方式收取客户的销售款。财务人员需实时关注收款情况，确保收款的安全性和合规性。

5.签章操作：销售人员将已收取的销售款和合同提交给法务人员审核。法务人员确认无误后，进行合同签章操作。签章完成后，合同生效。

6.归档管理：销售人员将已签章的合同归档管理，确保合同的完整性和安全性。同时，财务人员需对收款情况进行详细记录，以便后续审计和查询。

五、监控与审计

1.内部审计：公司内部审计部门需定期对销售收款及合同签章流程进行审计，确保操作的合规性和安全性。

2.外部审计：公司需配合相关监管机构进行外部审计，确保公司的销售收款及合同签章流程符合法律法规和监管要求。

六、风险管控

1.财务风险：公司需建立健全的财务风险管理制度，确保销售收款的安全性和合规性。对于违反公司规定或法律法规的行为，公司需及时采取措施进行纠正和处理。

2.合同风险：公司在签订合同时需谨慎选择客户，确保客户的信誉和支