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电脑软硬件及配件公司信息安全管理办法

一、总则

1.目的

为保障本电脑软硬件及配件公司信息系统的安全稳定运行，保护公司的商业秘密、客户信息及其他重要数据资产，特制定本管理办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统有交互的外部合作伙伴、供应商等相关人员。

3.基本原则

（1）保密性：确保公司敏感信息不被未授权的个人或实体获取、使用或披露。

（2）完整性：保证公司信息系统中的数据准确、完整且未被非法篡改。

（3）可用性：维持公司信息系统及相关服务持续正常运行，确保授权用户在需要时能够正常访问和使用信息资源。

二、信息资产分类与标识

1.信息资产分类

（1）硬件资产：包括电脑服务器、存储设备、网络设备、办公电脑及各类外部设备等。

（2）软件资产：公司自主开发的软件系统、商业购买的软件许可证、操作系统、数据库管理系统等。

（3）数据资产：客户资料、销售数据、财务数据、技术研发文档、员工信息等。

（4）人员资产：涉及信息系统管理、操作、使用的员工以及外部相关人员。

（5）文档资产：与信息系统相关的操作手册、技术文档、管理制度文档等。

2.信息资产标识

对各类信息资产进行唯一标识，建立资产清单，详细记录资产名称、型号、所属部门、责任人、购置时间、IP地址（如适用）等信息。标识应清晰、易于识别且具有持久性，以便于信息资产的管理、监控和审计。

三、人员安全管理

1.入职安全培训

新员工入职时，必须接受信息安全培训，培训内容包括公司信息安全政策、规章制度、操作规范以及安全意识教育等。培训结束后，需进行考核，考核合格后方可正式入职并获得相应的信息系统访问权限。

2.在职安全培训与教育

定期组织在职员工参加信息安全培训与教育活动，更新员工的信息安全知识，强化安全意识，培训频率不少于每年[X]次。培训内容可根据公司信息安全形势、行业动态以及新技术发展等进行调整和补充。

3.岗位职责与权限管理

（1）根据员工的工作职责，明确其在信息系统中的操作权限，遵循最小权限原则，即员工仅被授予完成其工作任务所必需的最小权限。

（2）建立权限审批机制，员工申请信息系统权限变更时，需填写权限变更申请表，经部门负责人审核、信息安全管理部门审批后，由系统管理员进行权限调整操作。

（3）定期对员工的权限进行审查和清理，确保权限与员工的实际工作职责保持一致，对于离职、岗位调动等人员，及时收回其相应的信息系统权限。

4.保密协议与行为准则

（1）所有员工在入职时需签署保密协议，明确员工对公司信息资产的保密义务和责任，包括在任职期间及离职后的一定期限内对公司商业秘密、客户信息等敏感资料的保密要求。

（2）制定员工信息安全行为准则，规范员工在日常工作中的信息操作行为，如禁止在公司信息系统中安装未经授权的软件、禁止使用弱密码、禁止私自传播公司敏感信息等，对违反行为准则的员工将视情节轻重给予相应的纪律处分。

四、物理与环境安全管理

1.机房安全管理

（1）机房选址应远离自然灾害频发区域、强电磁干扰源以及其他可能对机房安全造成威胁的环境因素。

（2）机房应具备防火、防水、防盗、防雷、防静电等安全防护措施，配备相应的消防器材、防水设施、门禁系统、监控设备以及防雷接地装置等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。

（3）机房的温度、湿度、电力供应等环境参数应符合信息设备运行要求，配备空调系统、UPS不间断电源等设备，保障机房环境的稳定和电力的持续供应。同时，建立机房环境监控系统，实时监测机房环境参数和设备运行状态，及时发现并处理异常情况。

2.办公区域安全管理

（1）办公区域应设置门禁系统，限制非授权人员进入。员工应妥善保管个人办公设备及相关资料，离开办公区域时应及时锁定电脑屏幕、收起重要文件。

（2）对办公区域内的网络接口、电源插座等进行标识和管理，禁止私自接入外部网络设备或非公司授权的电器设备，防止因违规操作引发安全事故或信息泄露风险。

（3）定期对办公区域的物理环境进行安全检查，包括门窗的完整性、消防设施的可用性等，及时发现并排除安全隐患。

五、网络与通信安全管理

1.网络架构与访问控制

（1）设计合理的公司网络架构，划分不同的安全区域，如内部办公区、DMZ区（非军事化区）、互联网接入区等，并在各区域之间部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS）等网络安全设备，实现网络访问的有效控制和安全防护。

（2）制定网络访问策略，根据员工的工作需求和信息资产的安全级别，允许或限制特定IP地址段、端口号、协议类型的网络访问。对外部网络访问公司内部资源进行严格控制，仅开放必要的服务端口，并采用VPN（虚拟专用网络）等安全技术实现远程办公人员的安全接入。

（3）定期对网络设备进行安全配置检查和漏洞扫描，及时更新设备的操