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业绩(2)
指标达成情况
图
Sheet1
月度度任务拆分
季度任务拆分
业绩
以下业绩为各负责人的团队业绩
请参考以下数据进行分析，给出总结与建议
如：团队业绩横向比较？业绩从周推到月，从月推测到年？
序号
业务模块
姓名
年度（单位：万）
5月份（单位：万）
5月第一周（单位：万）
业绩影响因素
第二周（单位：万）
第三周（单位：万）
第四周（单位：万）
销售
回款
销售额
累计完成
完成率
回款额
黄
五一放假期间影响
田
/
夏
战略中心移交导致战略中心负责的同事递交请款资料稍延迟，去年11月份发货材料以前没有结算，理当结算，客户内部检查原因，尽快支付。预计划5月29日剩余款项回到位
熊华
工程版块的产值任务无法出报表所以无法确定产值，故回款较差
熊朋
合同约定回款的时间不同，另外与发货时间有关，部分原因要到发货后30天内结清。
渠道
包
6800万
有预付款用授信发货，未到回款日期，如果要求全额购买材料回款，就没有竞争力，影响签约。
陈
8000万
疫情预付的抗疫款信用额度未使用完
付
1.42亿
3250万
1.35亿
2300万
200万
订单排产延迟导致发货延迟，销售影响约20万。回款是经销商预付的抗疫款信用额度未使用完
冷
史
抗疫预付款
公司
业务类别
一季度
二季度
三季度
四季度
销售公司
销售任务额
累计完成
回款任务额
月度计划销售额
年销售
年回款
月销售
月回款
周销售
周回款
销售任务
万
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
团队
2020年各季度大致业绩完成比例(按季度任务分配)
2020年各季度大致业绩完成比例(按季度任务拆分累计理想值)
2020年各季度大致业绩完成比例(按季度任务按月累计理想值)
2020年各季度大致业绩完成比例(按月度任务拆分理想值)
2020年各季度大致业绩完成比例(按季度任务分配)
合计
销售公司
2020年各季度大致业绩完成比例(按月度/4=周任务拆分理想值)
5月份数据不全（只有1周，可以不作任何分析）
合同约定回款的时间不同，另外与发货时间有关，部分原因要到发货后30天内结清。
有预付款用授信发货，未到回款日期，如果要求全额购买材料回款，就没有竞争力，影响签约。
平均值
6-12月销售计划调整
截止5月
抗疫预付款
订单排产延迟导致发货延迟，销售影响约20万。回款是经销商预付的抗疫款信用额度未使用完
工程版块的产值任务无法出报表所以无法确定产值，故回款较差
战略中心移交导致战略中心负责的同事递交请款资料稍延迟，去年11月份发货材料以前没有结算，理当结算，客户内部检查原因，尽快支付。预计划5月29日剩余款项回到位
季度
目标占比
分配任务额
公司
周销售达成率
周回款率
年销售达成率
年回款率
实际完成率
计划完成率
1.00
800.00
159.48
.20
608.00
93.00
.15
67.00
16.72
.25
51.00
24.64
.48
100.00
22.00
20.77
.94
16.72
24.64
1.47
2.00
1000.00
472.00
.47
800.00
238.00
.30
84.00
45.52
.55
67.20
32.77
.49
21.00
45.52
2.17
16.80
32.77
1.95
3.00
1100.00
153.00
.14
880.00
24.70
.03
91.60
53.00
.58
73.28
14.70
.20
22.90
53.00
2.31
18.32
14.70
.80
4.00
24600.00
6606.00
.27
19434.00
24600.00
.79
3805.00
.20
2226.00
562.00
.26
1758.00
155.00
.09
556.50
562.00
1.01
439.50
155.00
.35
5.00
3600.00
812.00
.23
2844.00
412.00
.14
300.00
122.00
.41
100.00
237.00
50.00
.21
100.00
75.00
122.00
1.63
59.25
50.00
.84
6.00
6800.00
1586.00
.23
1164.00
.17
566.00
210.00
.37
566.00
33.00
.05
141.50
164.00
1.15
141.50
33.00
.23
7.00
8200.00
1347.00
.30
1127.00
.25
2000.00
8000.00
656.00
300.00
.30
200.00
20.00
.25
2000.00
8000.00
164.00
292.00
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