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内部审计工作总结15篇

内部审计工作总结1

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位

上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加

大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积

极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取

得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简

单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作

得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工

作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开

展工作的转变。

可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活

力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再

加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年

有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个

方面汇报工作：

一、的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着

我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以

顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年

度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位

职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、

工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要

求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

__科技园是我公司在__设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该

公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息

的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险

性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核

的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶

段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，

建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核

算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会

计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司

核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，

起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将

不符合规定的`支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们

从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间

工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有

的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织

学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请

教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打

下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但

基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工

作。

4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的

责任心。

首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协

助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制

定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在

组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审

计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些

废品每月可以为公司增收近万元。

5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本

针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，

这也是审计部工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，

把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切

都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛粉由原

来的每公斤__元降到__元，棕榈油由原来的每公斤__元降到__元，胶囊

壳由原来的每万粒__x元降到__x元，等等，大大降低了采购成本，为

公司获取了更多的利润。

6、加强企业内部审计