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市内外出差补助标准
市内外出差补助标准
根据目前出差人员情况,以及实际费用情况,决定对出差补贴标
准作如下调整:
一、城市驻点业务员出差:
(1)到本地区出差,住宿的按90元包干;市内交通费不得报
销。
(2)到外地区出差,住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差:
(1)到外地区出差,住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。
四、副总经理出差:
(1)到外地区出差,住宿的按每人每天150元包干。
五:其它报销:1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差,按各自标准8折核算。
3、带车出行时,司机与同行最高职务人靠,但每人相应降低10
元包干费。
六、几点说明:
(1)公司人员报销差旅费,原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天
数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。
(2)外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回
驻地的车票必须有日期,否则按前一张有日期的计算补助。中途出现
无日期、无出发地及到达地的票,必需在票上写明出发地及到达地,
否则不予报销。住宿必须有住宿发票,发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
(3)夜间乘车不住宿,且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销,特殊情况经
请示批准后,才能报销。
(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差,无住宿费补助。
在办事处统一就餐的,个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此
申请报销餐饮招待费。
(6)该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。
企业出差补助规定2016-07-069:40|#2楼
为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定
本规定,本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理
第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市
内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;
在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、
天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方
可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和
报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人
员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂
支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;
第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款
申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理
审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请
单和借款单)→行政部备案
第七条差旅费标准:伙食50元,交通加通讯30元,住宿40元,
误
餐费15元。超支不补,结余归己。
第四章交通费规定
第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、
省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小
时,可乘火车硬卧,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座
票面价的50%奖励给个人。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或
飞机时,须与部门领导请示,经上级领导批准后方可乘座,未经批准
按同程火车硬卧报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同
住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。
第七章差旅费填写规定
第十二条填写要求:报销单上必须完整
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