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符合性审核检查表

审核员时间2010年9月2日

受审

总经理、管理者代表签名叶学强

部门

标准

审核内容审核记录/结果

条款

1.如何理解质量管理体系总要求？

4.1

2.质量管理体系是否形成文件，有效实施和保持并持续

总要求

改进？

1.质量手册是否包括：管理体系范围，包括任何删减的

4.2.1-4.2.2细节与合理性。

文件要求2.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？

质量手册3.质量管理体系过程的相互作用的表述？

4.质量手册是否受控？

1.对其建立和改进质量管理体系的承诺能提供哪些证

据？

5.12.如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要

管理承诺性？

3.采取了那些相应措施将满足顾客的要求和法律、法规

要求的重要性传达给员工？

5.21.如何确定顾客的需求和愿望？

以顾客为关注的焦2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？

点3.如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？

1.质量方针是否文件化？

5.32.是否满足标准的要求？

质量方针3.是否为提供制定和评审质量目标的框架？

4.采取什么措施达到质量方针？

1.质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解

是否适宜？

5.4.1

2.是否与质量方针给定的框架一致？

质量目标

3.是否具有可测量性？

5.4.2

1.如何进行质量管理体系策划的?

质量管理体系策划

5.5.1

是否明确了各部门的职责、权限及相互关系？

职责和权限

5.5.21.管理者代表是否有授权

管理者代表2.管理者代表是否明确职责和权限

5.5.31.是否对内部沟通作出规定？

内部沟通2.内部沟通使用了那些工具？

1.最高管理者如何认识管理评审的重要性？

5.6

2.是否进行管理评审?

管理评审

3.管理评审输入和输出是否符合标准要求?

1.采取了何种途径确定所需提供的资源？

6.12.为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了那些

资源提供资源？

3.提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？

审核员时间2010年9月2日

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符合性审核检查表

受审部门总经理、管理者代表签名叶学强

标准条款审核内容审核记录/结果

1.本厂是否根据标准要求建立、实施、保持了内部诊断程序？

2.根据规定的时间间隔，本厂是否编制了诊断计划？该计划有没有

覆盖QMS所有部门、