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持续改进季度分析会会议记录
（季度总结）
二零二一年一季度
鑫岩煤矿
鑫岩煤矿标准化管理体系持续改进内部自查自评和外部检查
考核结果分析会会议记录
会议内容：
通过标准化管理体第持续改进的运行，针对一季度内部各单位自
查自评和外部检查考核结果的所有问题进行总结分析，查找其中的不
足，从日常管理制度、作业环境因素、施工设备状态、人员综合素质
等诸多方面进行总结分析，归纳分析问题的根源，确保标准化体系持
续改进工作有效的运行。4月1日由矿长李长安组织，各分管矿领导、
总工程师和相关部门负责人参加，召开鑫岩煤矿2021年一季度标准
化管理体系持续改进内部自查自评和外部检查考核结果分析会分析
会议，分析了管理体系的运行情况。
鑫岩煤矿2021年一季度开展安全生产标准化持续改进工作，内
部自查共检查75条问题，现已全部整改完毕，外部检查中有4条问
题正在整改当中，其他所查问题均已整改完毕。对于上述隐患和问题，
已按照安全生产标准化管理体系内部自检自查和外部检查问题落实
清单进行整改，并由相关部室对整改情况进行跟踪。
一、持续改进存在的问题
序号项目问题数量（自检自查）
1理念目标和矿长安全承诺、组织机构2
2安全生产责任制及安全管理制度4
3从业人员素质4
4安全风险分级管控3
1
5事故隐患排查治理4
6通风7
7地质灾害防治与测量4
8采煤8
9掘进6
10机电5
11运输4
12调度及应急管理4
13职业病危害防治2
14地面设施2
15持续改进2
二、存在隐患问题分析：
根据矿专业自检自查问题、外部检查问题、基层单位排查问题进
行统计，对重大隐患、共性隐患、反复隐患、新增隐患进行分类：
（一）重大隐患
通过对一季度隐患归类，我矿未自行发现重大隐患。
（二）共性隐患
1、从机电类隐患问题多集中在：运行的皮带跑偏，皮带安设时
皮带保护未安设完好。
2、从运输类隐患问题多集中在：绞车基础不稳，绞车缺挡车装
置，硐室卫生差。
3、从顶板类隐患问题多集中在：综采工作面不直、不平，超前
支护不直，工作面个别支架梁端距
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