石化企业HSE管理体系审核细则—文件和记录(150分).pdfVIP

石化企业HSE管理体系审核细则—文件和记录（150分）

审核项审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH

HSE管3.4.1建a）HSE文件1.各专业查阅地区（专业）公司1.地区（专业）公司HSE管理体系手1.《石化GWFCEH

理体系立健全各的框架结构HSE管理体系手册。册相关要素未承接《石化HSE管理体HSE管理体

文件层级HSE合理，包括2.各专业相关要素均承接《石化系手册》《石油工程公司HSE管理体系手册》

（40管理体系手册、HSE管HSE管理体系手册》《石油工程系手册》要求，不得分。2.《石油工

分）文件。（40理制度、相公司HSE管理体系手册》要求，2.地区（专业）公司HSE管理体系手程公司HSE

分）关专业管理并结合地区（专业）公司实际编册承接《石化HSE管理体系手册》管理体系

制度及标制，为合格。《石油工程公司HSE管理体系手册》手册》

准、作业文要求，但未结合地区（专业）公司实

件等，40分。际编制，得6分。

3.承接了手册要求，并结合地区（专

业）公司实际编制，得10分。

1.查阅地区（专业）公司HSE管1.修订合格制度＜60%，不得分。GWFCEH

理体系手册、地区（专业）公司梳

2.60%≤修订合格制度＜90%，得9分。

理后的制度清单，各专业抽查体

系手册相关要素要求的相关制3.修订合格制度≥90%，得15分。

度。

2.每个管理制度中有效落实检查

手册要求为合格。

1.抽查3个基层单位各2项基层1.修订合格的基层文件＜60%，不得GWFCEH

文件，如技术标准、操作规程、应分。

急处置方案、考核细则等。2.60%≤修订合格的基层文件＜90%，

2.基层单位将体系手册及本专业得9分。

制度相关要求纳入基层文件为合3.修订合格的基层文件≥90%，得15

格。分。

制度3.4.2承a）对新发布1.各专业抽取近期修订的2个相1.2个制度（文件）宣贯不合格，不1.石化制GWFCEH

（文接上级文的制度（文关主管制度，查阅相关资料落实得分。度管理办

件）（70件管理要件）及时组宣贯、培训情况。2.1个制度（文件）宣贯合格，得6法

分）求，实施织宣贯，202.每个制度（文件）在签发后1个分。

获取、转分。月内完成宣贯工作并培训，为合3.全部合格，得10分。

化、宣贯、格。

执行、检1.抽取样本同上，访谈各2名接1.2个制度（文件）掌握不合格，不