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安全风险分级管控管理制度

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节

可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分

析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主

体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主

体。

一、职责

(一)领导组职责

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负

责。

2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工

作。

4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分

级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本

岗位的安全风险辨识管控。

(二)办公室职责

“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检

查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：

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1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨

识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源

的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性

分析)；

3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作；

4、____相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检

查、考核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其

他工作。

二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

(一)综合辨识程序

1、年度辨识评估每年由矿长亲自____，制定年度安全风险辨识评

估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安

全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设

备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨

识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场

所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方

式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条

件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估每月由各分管副总牵头____相关业务科室进行一

次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总

____本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本

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系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境

条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估区队负责人每周____本单位人员，对本单位作业区

域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员根据辨识情况编写作

业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险

和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负

责”，存档备查。

4、日辨识评估区队、班组长每班交接班前____本班组岗位员工对

重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员

的风险辨识情况；发现安全风险后及时向当班班组长、调度室汇报，

若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报当班队长及跟

班领导，由技术科____人员处理并汇报调度室。带班领导在日志中记

录完善，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。

(二)专项辨识程序

1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大

非伤亡事故隐患，由矿长____总工程师、分管副矿长、分管副总和业

务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针

对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及

管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、

操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师____相关业务

科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一

次专项辨识，辨识评估结果用于完善