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安全生产风险分级管控体系制度样本

1目的

为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技

术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民

用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结

合公司实际，制定本制度。

2职责

____公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管

控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、

财力。

2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险

分级管控相关工作。

2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管

控工作。

____公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程

序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。

3风险分级管控程序

3.1步骤

风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定

→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告

→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。

3.2风险判定原则

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根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的

危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤

害、财产损失的，皆判定为风险。

风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：

—有关安全生产法律、法规(《安全生产法》、《山东省安全生产

条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第____号、《____实施遏

制重特大事故工作指南构建双重预防机制____》、《____推进安全生

产领域改革发展____》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生

产长效机制的指导意见》工信部安全[____]____号等)；

—行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款(《民用爆炸

物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-____、《民用爆破器材

工程设计安全规范》GB50089-____、《民用爆破器材安全检查表方法

检查表法》WJ9075-____、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风

险分级管控体系细则》等)；

—公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙

海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司

安全生产规章制度汇编》等)；

3.3风险点确定

风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管

理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备

设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药(乳化炸药、改性铵油

炸药)生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域(理化

室、机修间、锅炉房、变电所)、试验场以及在以上区域所从事的常规

活动和非常规活动。

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a)常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如

公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检

测实验活动等。

b)非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和

紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的

维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气

候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走

访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设

施、供水设施、供气设施的毁坏等。

风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力

量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作

业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定

风险点，并建立风险点统计表(附录A)。

3.4危险源辨识

3.4.1危险源辨识方法

3.4.1.1对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，

列出设备设施清单(附录B1)，利用作业条件危险性分析法(LEC法)对

危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录

(附录B2)。检查表采用《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》

(WJ/T9075)。

3.4.1.2对作业活动采用工作危害分析(JHA)进行危险源辨识，列

出作业活动清单(参